2014新柏煤矿经营工作安排.docVIP

新柏煤矿2012年经营工作安排 根据集团公司下达的我矿2012年各项生产经营目标任务和矿三届二次职代会会议精神，现将2012年经营工作安排如下，望各单位认真贯彻落实。 一、2012年工作总体思路 认真贯彻落实党的十七大和十七届六中全会精神，以科学发展观为指导，按照矿三届二次职代会确立的“八个加强、八个促进”（加强现场管理，促进安全管理水平再上新台阶；加强生产组织，促进各项工作任务顺利完成；加强成本管理，促进企业经济效益不断提升；加强技术管理，促进企业持续稳定科学发展；加强作风建设，促进企业管理水平大幅提升；加强党的建设，促进生产经营中心工作再创新局面；加强企业文化建设，促进精神文明建设协调发展；加强和谐矿区建设，促进企业健康稳定发展）工作措施，进一步转变工作作风，强化内部管理，提高发展质量，为实现集团公司“十二五”规划和新柏煤矿各项工作任务顺利完成而努力奋斗。 二、2012年各项生产经营奋斗指标 1、安全目标：安全实现零事故。 2、原煤产量：135万吨，其中：综采队131万吨；掘进煤4万吨。 3、掘进总进尺3574米，其中：生产进尺2414米，开拓进尺1160米。 4、商品煤销量：135万吨。 5、平均售价：346.63元/吨。 6、销售收入：46795.64万元。 7、工资总额：8483.29万元。 8、利润：12735.28万元。 9、专项工程：全年计划完成工作量5103万元，其中：维简工程计划完成工作量1197万元；安全工程计划完成工作量3273万元；环境恢复治理计划完成工作量633万元。 10、巷道维修计划完成3073米。 11、原煤单位目标成本：完全成本控制在244.06元/吨以内，单位制造成本控制在228.18元/吨以内，其中：直接生产材料计划19元/吨，电费计划5.70元/吨。 12、双增双节计划完成150万元。 13、煤质指标：灰分≤20%；水分≤17%；含矸率≤1%；低位发热量≥18.5MJ/Kg。 14、块炭率：块炭率≥14%。 15、回采率：采区回采率≥75%，工作面回采率≥85%。 16、工效：全员工效6.26吨/工，回采工效30吨/工，掘进工效0.15米/工，开拓工效0.04米/工。 三、2012年主要工作措施 1、加强全面预算管理，进一步提升目标成本管控水平 要将全面预算管理运用到经营管理的全过程，努力降低经营成本。一是要做到事前预算。采取倒逼成本法及目标责任成本预控管理法，合理测算原煤成本，将经营指标细化分解，矿上下达到队（科室），科（室）队下达到班组，班组下达落实到个人，每项工程开工前要先预算、再开工。在资金管理上，要加强资金计划管理，每月底要编制次月的资金使用计划，月度使用计划必须控制在年度分解计划和年度预算之内。二是要做到事中控制。严格杜绝预算外项目和预算外资金支出，切实增强预算的执行力和控制力。加强资金调配管理，坚持以收定支，量入为出，适度从紧的原则，按照资金预算及时协调、合理调配资金，切实提高资金的使用效率。严格控制非生产性支出，控制不合理成本增资因素。三是要做到事后考核。每月对生产经营指标完成情况进行考核分析，查找问题，提出解决措施，做到月考核、月分析、月兑现、月整改，使全面预算管理落到实处。每月对科室费用支出情况进行检查考核，加强可控费用的控制力度，努力降低经营成本。 2、加强精细化管理，进一步夯实经营管理基础 一是强化责任考核。精细化管理“赢在执行”，成败在考核。只有抓住考核这个核心，就会全盘皆活，只有通过严格的考核，才能做到软指标硬化，硬指标量化，定性与定量相结合，定性的标准化，定量的数据化，从而保证管理的目的性和有效性。2012年，我们要严格按照制度标准进行考核，严格落实逐级负责责任制，形成一级抓一级、一级带一级、一级对一级负责、层层抓落实的责任体系；要严格落实“谁主管、谁负责”的责任制，真正实现“三级责任连锁”， 用严格的考核和责任追究制度确保执行力的不断提高。二是认真开展班组核算“巩固提高年”活动。今年是集团公司开展班组核算“巩固提高年”。我矿要在现有基础上进一步查找不足、分析原因，完善班组核算实施方案，明确巩固提高的内容，做到有思路、有措施、有考核办法。实施方案要突出重点，具有操作性，符合我矿实际。同时结合第一季度推行的班组核算电算化，切实把该项工作落到实处、做到细处，将我矿班组核算工作提高到一个新的水平。三是全面开展对标管理。我矿对标管理工作已经确立了工作的目标、原则、程序和内容，制定了工作责任制,明确了各部门在对标管理工作中的职责。今年，要进一步健全制度措施，拓宽对标范围，与集团公司各矿井历年最好水平进行对标，确立季度和年度标杆值。根据对标结果，认真分析、正确查找造成实际值与标杆值产生差距的原因，提出切实可行的整改措施，努力赶超标杆值，促使我矿经营管理水平