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环境体系运作文件 法律及其它要求控制程序 制定单位: 行政部 文件编号: KCDGP002F 版 本: V.A 制定日期: 2005.08.01 发行 核准 审查 制定 文件类别 程序文件 文件编号 KCDGP002F 页次 文件名称 法律及其它要求控制程序 本页生效日 2005/08/01 1 修正记录 次数 修订内容摘要 修订日期 版次 修订人 核准 文件类别 程序文件 文件编号 KCDGP002F 页次 文件名称 法律及其它要求控制程序 本页生效日 2005/08/01 2 1、适用范围： 适用于对本工厂所有事业活动、产品和服务的环境因素、法规及本工厂认可的其他要求事项获取、识别、更新、评价和实施所作出的明文规定之。 2、定义：无 3、作业流程： NO 流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单 1 接下页获取途径法规及其他要求事项的收集和获取 接下页 获取途径 法规及其他要求事项的收集和获取 行政部 品保部 业务部 1.1 国家环境法律、行政法规、标准及各部委规章/规范性文件由行政部负责收集； 1.2 当地政府的地方环境法规标准及规章/规范性文件由行政部负责收集； 1.3 相关方要求由业务部、行政部及品保部负责收集； “法规及其它要求登录表” 2 行政部 相关部门 2.1 国家和当地政府(广东省及东莞市) 的环境法律法规/规章/政策性规范性文件由行政部从以下方面获取： 2.1.1 每季一次从以下网站查询是否有新登录的法规、政策。 中国环保网站 国家环境保护总局网站 广东省环保局网站 东莞市环保局网站 广东省政策法规网站 广东省人民政府公众网站 东莞市人民政府公众网站 2.1.2 每半年一次通电话或拜访以下部门查询是否有新发行或修订的法规、政策 东莞市环保局科学协会 东莞市环保局塘夏分局 2.1.3 如通过以上方法不能获取法规的文本时，可通过在书店查找、查阅报纸或从专业性服务/商业数据库中获取。 “法规及其它要求登录表” 文件类别 程序文件 文件编号 KCDGP002F 页次 文件名称 法律及其它要求控制程序 本页生效日 2005/08/01 3 NO 流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单 2 承上页 承上页 接下页法律及其它要求事项的确定登录法律及其它要求事项的发行和传达法律及其它要求事项的评审和更新 接下页 法律及其它要求事项的确定登录 法律及其它要求事项的发行和传达 法律及其它要求事项的评审和更新 窗口部门 相关部门 2.2 相关方要求由窗口部门负责人或其指定担当者以每年一次的频度通过电话或电子邮件等向外部相关方确认； 法规及其它要求登录表 3 窗口部门 管理代表 3.1 各窗口部门将所收集到的法规及其他要求以书面或电脑文件形式提交行政部； 3.2 总务部负责人与窗口部门及管理者代表对要求内容进行共同研讨以确定其适用性； 3.3 行政部将被确定适用于本厂的要求事项作成规范文本，并登录于“法规及其它要求登录表”中； 3.4 “法规及其它要求登录表”由行政作为环境法律相关文件予以保管。 “法规及其它要求登录表” 4 行政部 4.1 行政部将已获批准的“法规及其它要求登录表”分发至各部门，接收部门负责在本部传达并使相关人员理解要求事项； 4.2 行政部将相关要求事项的文本保存于电脑中，以便相关部门人员查询并负责确保此要求事项文本符合“法规及其它要求登录表”的最新适应症版本。 “法规及其它要求登录表” 5 窗口部门 行政部 5.1 各窗口部门负责跟踪所负责对应的要求事项的变化，当出现下列情况时必须对登录的内容进行评审并在必要时更新： —已登录法规和其他要求事项的变更废止； —环境因素相关的法规和其他要求事 项的新制定发行或有新要求； —工厂环境的变化（如经营范围的变更 、环境影响物质使用的变更、设 “法规及其它要求登录表” 文件类别 程序文件 文件编号 KCDGP002F 页次 文件名称 法律及其它要求控制程序 本页生效日 2005/08/01 4 NO 流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单 5 法规及其他要求事项的评审和更新 法规及其他要求事项的评审和更新 记录控制 记录控制 窗口部门 行政部 施、设备的新设、改造、废止等）所导致登录内容的变更； 5.2 行政部主导，各窗口部门每年至少一次对法规和其他要求事项进行获取、识别或更新； 5.3 评审更新内容根据NO.3和NO.4确定、登录传达。 “法规及其它要求登录表露” 6 行政部 依“记录管理程序”办理。 “记录一览表”