不符合项实例.docVIP

4.5 缺少省计量院资质证明及评价计录 4.9 记录表无受控编号 5.1.3 无培训计划 5.1.5 安程程个人档案内容不全 5.2.2 检测车间无温湿度计 5.3.1 缺少路试制动仪指导书 5.4.4 路试制动仪无人员授权 5.4.5 路试制动仪档案内容不全 5.5.3（1） 无检定计划 5.5.3（2） 声级计未标定 4.1.10 2009年度质量监督记录未体现监督对象 4.3 JTG E60-2008标准没有受控标识 4.5 未提供满城县计量所资质材料 4.6 2009-1026-001号委托单缺少检验依据信息 4.9（6） 2009-0521-001原始记录无加荷速度、样品状态描述无养生条件信息 5.2.3（1） 化学危险品存放未做到双锁双控 5.3.2（2） 未见JTG E60-2008标准的确认记录 5.4.4 万能试验机授权书无授权人签字、无授权日期等信息 5.4.6 三米直尺无状态标识 5.4.8 未见2009-2010年度期间核查计划 5.6.7 水泥样品直接贮存在铁皮罐中，不满足要求 5.7.2（1） 2009年10月沥青三大指标比对试验结果未进行分析 5.8.2（c） 2009-0518-001报告无页码标识 5.8.2 (e) 2009-0607-001沥青三大指标无具体检测方法 4.3 技术记录表格无受控标识 4.5 无2010年合格服务方、供应商评价 4.6 编号KY-HT-0901合同无评审记录 4.9（4） 090836记录中无细度试验过程记录 4.9（6） 编号091350记录无养护条件样品状态描述等信息。 4.11 无2010年管理评审计划 5.1.5 魏克家档案中无身份证、内审员证04年以前的工作经历07年以后的培训记录 5.2.3 无急救箱等安全处理措施 5.2.5 水泥室中的跳桌安装位置对其它试验有影响 5.3.1 编号091350记录中使用JGJ/T27-2009不正确 5.3.2 无新项目GB18242-2008的新工作开展记录 5.4.1 无细度试验用分度值0.01克天平 5.4.4 无设备操作人员授权书 5.4.6 砂、石试验筛无状态状态标识 5.4.8 无砼标养室的期间核查计划及记录 5.6.6 编号091678试验样品标识不惟一 5.6.7（1） 无水泥存样区 5.6.7（2） 无样品流转记录 4.1.10 监督计划没有具体办法 4.3 仪器设备使用履历表”缺少文件编号 4.9 编号02的原始记录中有涂改现象 4.10 在2009年4月进行的内审工作中，缺少对管理层的内审记录 4.11 在2008年12月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。 5.1.5 孟祥庆档案中无职称证书 5.2.3 《安全作业管理程序》中缺少对现场检测工作的具体要求 5.3.2 缺少对新标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），使用前的确认记录。 5.3.3 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），无受控标识，缺少分发编号 5.4.6 千斤顶用压力表缺少状态标识。 5.8.4 09-05-03号检测报告，受检桩位置示意图中，无基桩编号，检测点位置不明确 4.2（1） 无与质量有关的承诺 4.2（2） 缺少质量手册、程序文件的宣贯记录 4.3 程序文件无编写、审核、批准人签字 4.5 藁城市计量所评价不完善，缺少市市计量所资质 4.9 委09076报告未见批准人、审核人签字 4.10 内审活动未安管理要素一一内审 4.11 管理评审输入不全面 5.1.1 质量监督计划无人员监督记录 5.2.2 天平室、样品室的温湿度表未检定 5.4.6 物检室锤式旋风磨缺少绿色准用标示 5.8.2 委09076水分检验报告中所用标准中没有明示那种方法。 4.1.10 未开展现场安全工作监督 4.3 GB50166-1992等标准经查新已更新，但文件中未作出相应修改 4.8 管理手册中关于此要素的要求不准确 4.9 编号XJ2009002、DJ2009002的检测记录缺少使用设备、温湿度的相应记录 5.1.3 技术知识培训不到位 5.2.3 未制定应急处理措施 5.2.6 现场检测缺少安全警示标识及围栏 5.3.2 未对DL/T664-2008重新进行确认 5.4.4 红外热像仪设备使用人员未经授权 5.4.5 5m卷尺无检定证书 5.4.6 编号2005090546的压力表无状态标识 5.5.3 Ti20红外热像仪未对测试证书进行确认