薰衣草天然香料植物繁育种植产业化经营项目可行性分析报告.doc

薰衣草天然香料植物繁育种植产业化经营项目 可行性研究报告  目 录 第一章 总 论 1 1.1 项目概况 1 1.2 可行性研究报告编制依据 3 1.3 综合评价和论证结论 4 第二章 项目背景及必要性 6 2.1 项目建设的背景 6 2.2 项目区农业产业化经营发展现状 9 2.3 项目建设的必要性及目的意义 10 第三章 建设条件 13 3.1 项目区概况 13 3.2 项目实施的有利条件 17 3.3 主要障碍因数及解决方案 20 第四章 建设单位基本情况 22 4.1 建设单位概况 22 4.2 研发能力及依托单位 22 第五章 市场分析与销售方案 24 5.1 市场分析 24 5.2 产品生产及销售方案 29 5.3 销售策略和营销模式 30 5.4 销售队伍和销售网络建设 31 第六章 项目建设方案 32 6.1 建设任务和规模 32 6.2 项目规划和布局 33 6.3 栽培技术方案及工艺流程 34 6.4 项目建设标准和具体建设内容 38 6.5 项目实施进度安排， 38 第七章 资估算与资金筹措 38 7.1 投资估算依据 38 7.2 项目建设投资估算 39 7.3 资金来源与筹措 39 7.4 资金的使用和管理 40 第八章 财务评价 40 8.1 财务评价依据 40 8.2 销售收入和销售税金及附加估算 41 8.3 总成本及经营成本计算 42 8.4 财务效益分析 43 8.5 不确定性分析 43 8.6 财务评价结论 44 第九章 环境影响评价 44 9.1 环境影响 44 9.2 环境保护和治理措施 45 9.3 环保部门意见 46 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 46 10.1 农业产业化经营 46 10.2 农民增收 49 10.3 其它社会影响 49 第十一章 项目的组织和管理 50 11.1 组织机构和职能的划分 50 11.2 项目经营管理模式 52 11.3 经营管理措施 52 11.4 技术培训 54 11.5 劳动保护与安全卫生 55 第十二章 可行性研究结论与建议 57 12.1 可行性研究结论 57 12.2 问题与建议 58 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 天然香料植物繁育种植产业化经营项目 1.1.2建设性质新建 1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位；某农业开发公司 项目法人代表； 所有制形式；有限责任公司 1.1.4项目建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点； 某乡井灌区 建设规模；拟建设200亩温室繁育基地，示范推广建设10000亩薰衣草种植基地。 建设期限；5年(2011年-2015年) 建设内容； 1、种植基地建设配套建设10200亩薰衣草种植基地，主要有； (1)改良土壤10200亩。； ①完善滴灌管网系统，滴灌带铺设7003500米。 ②防护林种植800亩 (2)平整土地5000亩 (3)种植薰衣草10000亩。 2、苗木繁育基地建设 (1)新配套机电井1眼； (2)新配套修建高压线路1公里； (3)新建现场办公室及管理用房40间，建筑面积为2000m2，实际利用面积1722m2； (4)基地农机设备购置； (5)购进种苗2500万株； 1.1.5项目申报单为及法人代表 项目申报单位；某农业开发公司 项目法人代表； 1.1.6项目投资规模和资金筹措 投资估算 ①、置苗2500万株，引种面积10000亩地，共计2500万元。 ②、定植10000亩地 每亩500元，共计500万元。 ③、配套滴灌设施500万元。 ④、预备费350万元 共计3850万元。 1.1.7资金筹措 本项目建设总投资3850万元，固定资产为2500万，由国家农业综合开发资金、财政配套、项目执行单位某农业开发限公司自筹三方面进行筹集，其中；申请国家农业综合开发资金1500万元(其中无偿资金500万元)，财政配套800万元，企业自筹资金1550万元。 1.1.8主要经济技术指标 详见表1—1。 主要技术经济指标表 序 号 技术经济指标 单位 数量 备注 1 生产规模 亩 10200 2 固定投资 万元 2500 3 职工人数 人 15 4 年销售收入 万元 810 5 年利润总额 万元 331.23 6 投资回收 年 7.67 7 平均投资利润率 % 20.58 8 财务内部收益 % 21.48 9 财务净现值 万元 1484.23 10 盈亏平衡 % 43 1.2可行性研究报告编制依据 (1)中共中央、国务院《关于加快林业发展的