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标 准 书核 准审 核制 表类 别采购仓储类供应商送货入库作业规定编 号第 一 条第 二 条第 三 条第 四 条目的: 对本公司进料的数量和品质进行控制，确保进料数量和品质满足生产需求，提高供应商送货效率。范围: 适用于上海XX电动车制造有限公司天津分公司铁塑件毛坯入库、零件入库、托工烤漆件入库流程。权责:3.1 生管部：负责托外货品计划安排与生产急料的协调工作。3.2 资材部：负责物料的接收、开单和审核。3.3 质检部：负责物料的品质检验工作。3.4 物流部：负责货物的清点、入库工作。作业规定:4.1 铁塑件毛坯入库：4.1.1 供货商送货车到厂区后，应立即将《送货单》交到资材部并提供采购订单号,由资材人员开据《收料通知单》、加盖准入章。4.1.2 将盖有准入章的《收料通知单》交到质检部，到指定检验区进行相关项目的检验工作。产品合格后质检员在《收料通知单》上加盖合格章，进行K3系统单据审核。4.1.3 将盖有合格章的《收料通知单》到烤漆仓保管员核对数量，办理入库并由烤漆仓保管员签收供应商《送货单》。（注：如数量有误返回资材重新办理K3入库，物管员不得私自更改数量并积压供应商的《送货单》。）4.1.4 入库完成后，《收料通知单》供应商留存一联作为付款凭证，由采购人员开据《出门证》出厂。4.1.5 烤漆厂账务员依据《收料通知单》K3系统生成《外购入库单》，并将相关单据9:00之前交到财务部，财务部进行最后的审核工作。4.2 零件入库：4.2.1 供货商送货时，先到门卫领取卸货车号，停到指定卸货区域。并应立即将《送货单》交到资材部并提供采购订单号办理K3入库和加盖准入章，除资材部开单人员外任何人员不允许开K3单据4.2.2 将盖有准入章的《送货单》和相关物料交到质检部，到指定检验区进行相关项目的检验工作。产品合格后质检员在《送货单》上加盖合格章，进行K3系统单据审核。制定日期第1次修订第2次修订第3次修订第4次修订第5次修订2012/4/8第1页 共5页 上海XX电动车制造有限公司天津分公司第五条第六条第七条第八条4.2.3 将盖有合格章的《送货单》交到物流部打印《外购入库单》，《送货单》交账务员临时保管，将《外购入库单》交于保管员核对数量，办理入库。账务员依据签收的《外购入库单》签收供应商《送货单》。（注：如数量有误返回资材重新办理K3入库，账务员不得私自更改数量）4.2.4 入库完成后，《外购入库单》供应商留一联作为付款凭证，物管人员开据《出门证》。物流部记账员将相关单据在每日9点前交到财务部，财务部进行最后的审核工作。4.3 托工烤漆件入库4.3.1 外加工厂商送货车到厂区后，应立即将《送货单》交到资材部并提供《委外加工生产任务单》单号，资材人员对单据数量进行核实和加盖准入章。4.3.2 将盖有准入章的《送货单》呈交到质检部，货车到指定检验区进行相关项目的检验工作。产品合格后质检员在《送货单》上加盖合格章。4.3.3 将盖有合格章的《送货单》呈交到物流部打印《 委外加工入库单》, 《送货单》交记账员临时保管，将《委外加工入库单》交于物管员核对数量，办理入库。记账员依据签收的《委外加工入库单》签收外加工厂商《送货单》。（注：如数量有误返回资材重新办理入库，记账员不得私自更改数量）4.3.4 入库完成后，《委外加工入库单》外加工厂商留一联作为付款凭证，采购人员开据《出门证》。物流部记账员将相关单据在9:00前交到财务部，财务部进行最后的审核工作。4.3.5 采购课对供应商送货品质异常、数据异常的厂商进行统计，并进行沟通处理。相关附件：5.1 《铁塑件毛坯入库流程》5.2 《零件入库流程图》5.3 《托工烤漆件入库流程图》相关单据：6.1《进料计划》本规定呈总经理核准后分发实施,修改时亦同。分发单位：生管部 质检部 资材部 物流部 财务部 管理部 第2页 共5页 上海XX电动车制造有限公司天津分公司附件：铁塑件毛坯入库流程图：流 程 图 地 点 部 门 相关表单 XX厂区 供应商 《采购订单》 生管办公室 资材部 《送货单》 《收料通知单》 待检区 质检部 《送货单》 《收料通知单》 是否合格格 NG 待检区 质检部 《送货单》 《收料通知单》 待检区 质检部 《送货单》 《收料通知单》数据变更厂商自行负责 NG 烤漆仓库烤漆厂 《送货单》 《收料通知单》 烤漆厂办公室 烤漆厂 《收料通知单》 《ERP外购入库单》 烤漆厂办公室 烤漆厂 《收料通知单》 《ERP外购入库单》生管办公室 生管部 《品质异常单》 第3页 共5页 上海XX电动车制造有限公司天津分公司5.2 零件入库流程附