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内部审核检查表 YW-12-06 审核区域 办公室 审核员 日期 第 页 共 页 序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录 评价 1 ISO9001 4.2文件要求 4.2.1总则 是否对管理体系进行策划？ 组织所建立的文件是否包括质量方针、目标、手册、程序、记录及其他要求的文件？ 组织是否按照要求建立文件化程序？ 组织是否按标准要求建立记录？ 组织体系文件有哪些媒体、形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？ 部门有哪些受控文件？ 与主管交谈，并查看有关文件。 2 ISO9001 4.2.2质量手册 手册说明的剪裁细节是否合理？3 ISO9001 4.2.3文件控制 本部门归口管理的程序有哪些? 是否建立了本部门受控文件清单？ 文件是否得到贯彻执行？ 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？ 外来文件是否得到识别？发放如何控制？ 文件的更改如何控制？保留作废文件的标识是否清晰？ 与主管交谈，查看有关文件及记录； 查文件清单； 从文件清单中抽查3~5个文件，查看文件的编号、批准是否符合程序文件要求。 查作废文件，标准、规范的处置是否按要求进行并记录、及时更新。 4 ISO9001 4.2.4记录控制 是否制定了记录的控制程序？该程序适用范围是否所有QMS记录？ 组织为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进，是