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四川省--------------有限公司 内部审核工作计划 NO：DTR8.2.2-02 一、审核目的 通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。 二、审核范围 质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。 三、审核依据 （1）公司质量手册 （2）程序文件 （3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》 （4）其它相关质量文件 四、审核组成员 审核组长： 审核员：第一组： 第二组： 五、审核时间 2009年5月25日 六、审核日程安排（见下表） 审核时间 时间 第一组： 第二组 2009年5月25日 8：00~8：30 首次会议 8：30~9：30 （上午） 总经理 职责和资源（1.1/1.2） 质量负责人 职责（1.1） 内部质量审核（8） 管理部 质量职责（1.1） 文件控制（2.2） 质量记录控制（2.3） 人力资源控制（1.2） 工作环境控制（1.2） 9：30~12：00 （上午） 技术部 质量职责（1.1） 文件控制（2.1/2.2） 质量记录控制（2.3） 供应商的控制（3.1） 市场部 质量职责（1.1） 文件控制（2.1/2.2） 质量记录控制（2.3） 供应商的控制（3.1） 2：30~4：30 （下午） 生产部 质量职责（1.1） 文件控制（2.1/2.2） 质量记录控制（2.3） 强制性认证标志的保管和使用（2.1） 生产过程控制和过程检验（4） 不合格品的控制（7） 认证产品一致性及变更控制（9） 包装搬运和储存、库房管理（10） 品控部 质量职责（1.1） 文件控制（2.2） 质量记录控制（2.3） 关键元器件和材料的检验/验证（3.2） 例行检验和确认检验（5） 检验试验仪器设备（6） 不合格品的控制（7） 内部审核（8） 认证产品一致性及变更控制（9） 4：30~5：00 审核组内部会议 5：00~5：30 总结会（末次会议） 拟制： 批准： 年 月 日 年 月 日四川省--------------有限公司 内审会议签到表 NO：DTLR8.2.2-03 地点： 日期： 序 号 部 门 职 务 签 名 内部审核检查表 NO: DTLR8.2.2-04 受审核部门: 审核日期： 序号： 序号 标准要求 (3C要求) 手册/程序 检查要点 现场记录 检查 结果 备注 四川省--------------有限公司 不合格报告 NO：DTLR8.2.2-05 受审核部门 审核员 审核区域 日期 不合格项 描述 审核员： 日期： 原因分析 受审核部门代表： 日期： 纠正措施 受审核部门代表： 日期： 验证与跟踪 审核员： 日期： 四川省----------------有限公司 内部质量审核报告 NO：DTLR8.2.2-07 拟制人：_____________ 日期：________________ 审核人：_____________ 日期：________________ 批准人：_____________ 日期：________________ 一、审核目的 通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。 二、审核范围 公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。 三、审核依据 （1）公司质量手册 （2）程序文件 （3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》 （4）其它相关质量文件 四、内部审核主要参加人员