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内部审核控制程序文件编号：XX-PR-003 A01 编写： XXX 审核： XXX 批准： XXX 发放范围：发布日期： 生效日期： 修改状态序号章节号修改内容修改人批准人日期目的：规范公司管理体系内部审核程序，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会.范围:本标准适用于本公司质量管理体系的内部审核。定义：无。职责： 4.1管理者代表主持内部质量管理体系审核，审批内审计划，确定审核组长和审核 组成员； 4.2 总裁办负责内部审核的组织管理工作及审核记录的归档、保存； 4.3 审核组长负责编制内部审核计划和审核报告并负责内审工作实施； 4.4各部门负责提供必要的审核工作条件，做好审核准备工作，并负责对不合格项的原因分析，制定措施，组织实施； 4.5 审核组跟踪检查纠正措施效果；作业程序：责任方:各部门负责人；支持方：内审组；责任方:内审组；支持方：各部门配合人员；责任方:内审组；支持方：各部门配合人员；责任方:总裁办；支持方：各部门负责人；责任方:总裁办；支持方：管理者代表；责任方:内审组组长；支持方：参与内审员；责任方:内审组；支持方：各部门负责人；责任方:总裁办；支持方：各部门负责人； 对流程图的详细说明见附件一：《内部审核控制程序流程图说明A01》6.相关文件: 《纠正预防措施控制程序》 《文件管理控制程序》 《质量记录控制程序》《质量方针目标控制程序》7.记录:7.1 XX-RE-CO-004 《内部审核首末次会议签到表》7.2 XX-RE-CO-005 《内部审核实施计划》7.3 XX-RE-CO-006 《内部审核检查表》7.4 XX-RE-CO-007 《内部审核不合格报告》7.5 XX-RE-CO-008 《内部审核不合格项分布表》7.6 XX-RE-CO-009 《内部审核报告》 8.附件 附件一：XX-RE-CO-004 《内部审核首末次会议签到表》 附件二：XX-RE-CO-005 《内部审核实施计划》 附件三：XX-RE-CO-006 《内部审核检查表》 附件四：XX-RE-CO-007 《内部审核不合格报告》 附件五：XX-RE-CO-008 《内部审核不合格项分布表》 附件六：XX-RE-CO-009 《内部审核报告》下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。”　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。”　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　小故事3、老人与黑人小孩子　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气球，兴高采烈地