GJB9001B部门审核内容预案.docVIP

GJB9001B部门审核内容 一、管理层 1、出席领导的姓名、职务。 2、QMS、产品主要过程包括外包过程？怎么评审、谁批、如何控制？六性工作过程是否建立？有无对管理体系的变更和影响？（4.1）（5.4.2） 3、顾客、法规对产品的要求有哪些特点，如何使员工理解这些要求的重要性？（5.1） 4、工厂对以顾客为关注焦点做了哪些工作？（5.2） 5、质量方针的适宜性如何？（5.3） 6、如何利用质量目标进行管理的？本年度质量目标实现情况如何？（5.4.1、5.4.2） 7、管理层如何保证顾客及时获得质量问题的信息，内部是如何进行沟通的？（5．5） 11、当前产品质量、QMS运行存在那些主要问题，管理层打算采取那些有效改进措施？（8.1） 【是否有重大质量事故？顾客对产品质量符合性、体系有效性、服务及时性采取的纠正措施？】 【否有顾客投诉？投诉处理及采取的纠正措施？顾客是否满意？】 是否有国家／行业质量监督抽查？结果是否合格？对不合格的抽查结果的处理及采取的纠正措施？ 12、证书和标志使用是否符合规定要求？ 二、技术部 1、请部门负责人介绍人员、职责和权限等基本情况；（5.5.1） 2、查本部门质量目标及完成情况（目标考核证据）。评价质量目标是否符合本部门实际、是否可测量？（5.4.1） 3、对本部门来说，产品系列的顾客各有哪些需求和期望，通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确