卫生项系p统hse检查表.docxVIP

附件3:卫生系统HSE检查表项目检查内容检 查 标 准检查依据标准分实得分一、人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育《中石化安全教育管理规定》第六条1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格《中石化职业卫生技术规范》(石化股份安【2009】47号)22、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%安全生产法第二十、二十三条《安全生产法》第23条，《劳动法》第55条2二、管理方面(15分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.10.5(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员《胜利油田健康安全与环境管理体系手册》4.4.10.52、管理制度(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实胜利油田《HSE文件与资料控制管理程序》5.10.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书《中石化安全承诺制度》0.5(3)安全禁令、生产工艺流程图和操作规程齐全胜利油田健康安全与环境管理体系》《HSE文件与资料控制管理程序》5.10.53、基础资料(1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全胜利油田健康安全与环境管理体系》《HSE文件与资料控制管理程序》5.11(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范《中国石化HSE检查规范》1(3)事故档案资料齐全《胜利油田健康安全与环境管理体系》Q/SHS 0001.2-20010.5(4)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全中石化《职业卫生管理规定》1(5)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全《特种设备安全监察条例》1(6)隐患排查及治理台帐齐全《胜利油田健康安全与环境管理体系》《隐患管理程序》4.61(7)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全《胜利油田机动车交通安全管理规定(试行)》【2010】33号0.5(8)HSE活动开展情况，资料齐全《中国石化HSE检查规范》0.5(9)HSE观察记录齐全中石化《HSE观察管理规定》0.5(10)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全胜利局发【2011】94号14、危害识别(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施胜利油田《危害识别与风险评价管理程序》0.55、应急管理(1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全《胜利油田应急管理程序》5.5.2；5.5.31(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案《国家安全生产监督管理总局令》第17号(2009)16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》1(2)员工安全教育培训档案齐全Q/SH1020 1440-2004《胜利油田职业安全卫生教育管理办法》1三、物的方面(45分)1、安全附件(1)医疗设备在校验期内使用《压力容器安全技术检查规程》22、安全间距(1)疏散门和走道宽度按疏散门和走道人员通过密度确定(每100人不小于1m)，但疏散门宽度≥1m，边走道宽度≥0.8m，疏散距离≤30m，位于袋形走道两侧或尽站的房间(或部位)的疏散距离≤20m，应急疏散标志和指示灯设在门的顶部及疏散走道和转角处距地面1m以下的墙面上，设在走道的应急指示标志的间距≤20mGB50183-2004《石油天然气工程设计防火规范》表4.0723、安全设施(1)应急照明系统、无线红外防火防盗报警器灵敏、可靠，应急出口指示标志齐全，安装规范，集中式自动应急照明后备电源、分布式自动应急照明灯齐全、完好《陆上油气田油气集输安全规定》4.3.62(2)无线防火防盗报警器灵敏、有效SY-T0408-2000《抽油机安装工程施工及验收规范》2(3)安全出口疏散门灵活、向外开启，台阶、门口不得设置影响疏散的遮挡物《油井防盗房管理规定》14、安全标志(1)无烟区设置“禁止烟火”、“严禁吸烟”等标志SY 6355-2010《石油天然气生产专用安全标志》2(2)医疗及办公用房的主要通道设置“安全出口”、“安全通道”等指示标志SY 6355-2010《石油天然气生产专用安全标志》2(3)电气设备(设施)、配电柜等处设置 “当心触电”等标志SY 6355-2010《石油天然气生产专用安全标志》25、电气安全(1)电气设备(设施)、照明设施分设开关控制，空调设备设置专用供电线路《电业安全工作规程》；《工厂电力设计技术规程》2(2)电气线路采用胶皮电缆，安装规范，绝缘可靠《电业安全工作规程》；《工厂电力设计技术规程》2(3)配电屏(柜