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出差补贴标准管理办法 一、差旅费管理制度? ?本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。 二、出差审批程序： 公司出差人员应于事前填制“工作人员出差审批单”，经总经理批准后方可出差。 (一)部门经理以上出差，报请人力资源部、总经理审批，并报上级公司备案。 (二)部门经理以下员工出差，报请部门主管、人力资源部和总经理审批。 三、差旅费报销制度 工作人员报销差旅费需填制“差旅费报销单”，由部门负责人签字后，并提供“工作人员出差审批单”报经计划财务部审批，由计划财务部根据开支标准给予计算报销。其中实际出差地点或交通工具与“工作人员出差审批单”不符的，需陈述正当理由，报总经理批核心后方可予以报销。 第一条、公司人员出差的交通费和住宿标准： 明细标准如下表： 　职等 　总经理 等项　 　交通 　火车（卧铺） 其它交通工具（汽车、轮船） 　 　住宿 实报实销 　 伙食及补贴 实报实销 　职等 区域经理、部门经理 等项　 　交通 　火车（卧铺） 其它交通工具（汽车、轮船）期 日间（6：00-21：00）行车八小时以上，夜间（21：00—6：00）行车五小时以上 其它交通工具（汽车、轮船 　 　住宿 100元（日） 　 伙食及补贴 50元（日） 　职等 部门主管职 等项　 　交通 　火车（硬座） 其它交通工具（汽车、轮船） 日间（6：00-21：00）行车八小时以上，夜间（21：00—6：00）行车三小时以上 其它交通工具（汽车、轮船 　 　住宿 100元（日） 　 伙食及补贴 40元（日） 　职等 普通员工 等项　 　交通 　火车（硬座） 其它交通工具（汽车、轮船） 日间（6：00-21：00）行车八小时以上，夜间（21：00—6：00）行车三小时以上 其它交通工具（汽车、轮船 　 　住宿 80元（日） 　 伙食及补贴 40元（日） 注：除总经理除外公司其他员工出差住宿上限： 120元（日）/2人，3人住宿、150元（日）/3人，4人住宿、240元（日）/4人，其它特殊情况须有总经理批准后给予补贴。 第二条：其他交通工具不包括出租小汽车、飞机。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省住宿费，按实际住宿天数计算，伙食费原标准另外补助20元. 第三条：住宿费开支办法  （一）实行住宿费定额人员的出差住宿费，按规定的标准凭据报销。实际住宿费超过规定的标准部分自理，不予报销；低于规定的标准按实报销。实行住宿费发票作为原始凭证交单位财务部门备查。  （二）出差人员由单位免费提供或住在亲友家，不予以补贴住宿费。  第四条：交通费开支办法  1、工作人员出差期间凭据报销市内交通费。  2、出差人员自带交通工具或单位提供交通工具的出差人员不报销市内交通费。  第五条：乘坐火车符合卧铺的规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票（另外加收的空调费用不计入座位票价之内的）节省下的卧铺票费，原则上全部发给个人。但为了计算方便，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例发给个人补助费：  （一）、乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位（L字开头和没字母开头火车）票价的60％计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位（K字开头火车）票价的50％计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快和新型空调直达特快列车（T字开头火车）座位票价的30%计发，其他Z,D,G类型火车无补贴。 （二）、符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改硬席座位，也按第一点规定的硬席座位的票价的比例计发；但改乘硬席卧铺的，不执行本规定，也不补发软卧和硬卧票价的差额。 （三）、夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜按标准加发1天伙食补助费。 第六条：出差期间工作人员伙食补贴标准； （一）、出差人员伙食由单位支出或承担的，不再计发伙食补贴。 （二）、出差期间除按规定发放伙食补助外不再另外报支餐费。因工作需要发生的宴请，按业务招待费管理规定从严审批报销，但单日伙食补助费减半发给。 第七条：下列情况由计财部从严审核，公司总经理批准，工作人员出差可实行交通费、住宿费凭据实报实销办法： （一）、陪同由公司接待安排的客人出差的情况； （二）、随同公司工作需要邀请的有关单位人员出差的； （三）、因出差任务特殊要求总经理批准实报实销的。 上述情况须在出差审批单中详述出差事由和报销方式，经批