2014管理体系检查制度.docVIP

项目管理检查制度 1.目的 为了推动和维护公司管理大纲的有效贯彻实施, 公司各职能管理部门按照管理大纲对公司所属各项目部的检查内容提出统一的要求，并具体规定评分办法, 进行检查汇总结果。 2.适用范围 适用于公司各职能管理部门的日常检查、内审、综合检查过程及检查总结。 3.职责 3.1公司主要职能管理部门负责本制度的修订和维护，监督各部门检查活动的开展、验证和汇总分析情况，每年组织召开总结会。 3.2 公司主要职能管理部门根据工作安排开展对项目部的检查活动，留存检查记录，督促受检查单位整改，并对整改情况及时验证。 3.3公司工程部每年将对检查结果进行汇总统计，对本检查制度解决的问题和存在的问题编制分析报告，根据分值进行本业务系统打分排名。 4.检查主导及参与部门： 公司主管、副总、工程部、综合部、财务部、经营部、采供部、计划发展部及公司在建各项目部全体成员 5.检查表分类 工程项目检查表，共分为项目基本情况管理、合同管理、预结算管理、物质管理、设备管理、记录控制管理、施工管理、工程质量管理、工程安全管理、外分包队管理十个方面。 6.检查表内容 6.1 检查表内容根据公司新版企业管理手册要求、国家行业法律、法规、标准、规范及其他要求等编制。 6.2 各职能管理部门检查时要按照检查表的检查内容逐项检查，将检查发现问题填写在 检查记录中，经受检查方确认