2014部门衔接流程规定.docVIP

富源公司各部门衔接流程规定 为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司的科学化、精细化管理水平，特规定本制度。 根据用人部门的意见，提出审核意见报公司领导审批负责拟招聘人员，初试等工作员工入职手续办理工作按照《薪资标准表》在《登记表》确定新入职人员的工资标准，报公司总经理审批。规范员工招聘入职与试用的管理工作。适用于本公司所有员工招聘入职手续办理及员工试用期管理工作。规范员工转正、晋升、降级、调薪工作办理程序，确保人事行政部人事管理工作的公平与合理。规范工作时间、假期、请（休）假、销假、加班及考勤统计工作。公司职员报销费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核应酬、礼品费用支出事前申报制，批准后方可实施配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据 工程业务流程 从市场得到工程信息，找相关人员了解核实信息的真实性，对工程进行详细的摸底并得到资料与对方洽谈，依照对方的要求与技术部协调，制定出相应的方案、图纸等，与对方进行正式的商务洽谈确定合同细节签订合同（施工过程中进行协调，工程结束后进行催款以及回款的跟踪）。 工程技术部工作流程 项目申报流程 公司的项目要了解清楚，根据经信、科技网站发布的相关信息进行分析，与我们项目有关的信息要及时咨询清楚，在对应的网站注册，根据要求与技术部配合做好项目申报前期工作，整理资料网上申报，到相应部门去咨询我们项目资料的好坏，进行修改定稿提交，纸质申报材料资质等整理装订上交，定期去询问跟进。 五、流程 采购申请手续由部门经理具体负责，具体流程和时限如下： 1、当公司员工有采购需求时，首先到部门经理处申请。部门经理同意后，由部门经理打出需求单，并在审核处签字，转交供部。供部依据需求单，核实库房余量后，填写采购申请单一式两份，经总经理批准后，一份供经理留存，一份交给采购员进行采购。有特殊紧急情况，可通过电话批准。 2、《采购申请单》空表放在供经理处，对于各部门的采购需求，供销经理应根据公司实际情况，在当天内做出是否采购的决定。不予采购的，对申请人做出说明。可以采购的，在两天内办理手续，交供销部进行采购。 3、采购员进行询价后，凭采购申请单到财务处上借款。材料采购单签字齐全，会计应直接办理相关手续，否则不予办理。 营销人员出差、报销由销售内勤记录核实，报营销总监签字，总经理签字，交到财务；订单报营销总监批准由销售内勤按照销售合同的交货品种、数量、交货日期、库存量，录入系统将销售订单传送给会计会计核实单价、客户信用、打款情况后，录入系统，保存信息，再将信息反馈给销售内勤销售内勤确定可以后，打印“通知单”并上交经理签字。 原材料入库流程 原材料入库手续由采购员负责办理，具体流程和时限如下： 1、采购员把材料到位后，首先通知质检员（或申请采购部门）进行质检和验收，库管负责清点数量。确认无误后，由库房保管根据材料明细填写入库凭证，入库凭证一式三份，由库管、质检、采购员签字，供销部经理审核签字后，库管、供销及会计各存一份。 2、入库结算单由采购员填写，供销经理审核，会计签字后，供销、财务各存一份。 3、采购员在接到《采购申请单》后，应尽快安排采购。材料到位后，应在当天完成验收手续。 4、采购员凭借购物发票、入库单、入库核算单到会计处办理报销手续。 、材料出库流程 材料出库手续由班组长负责办理，具体流程如下： 拿生产任务单和所需材料明细到库房领料，库管填出库凭证，及库管签字后出库。出库凭证一式三份，生产、库管、会计各留存一份。 依据订单交期和设备产能，制定月生产计划及周生产排程。 根据预计损耗料以减少库存品。 对检验完毕的在制品必须分开放置并悬挂或贴上标示（牌）卡合格品、不良品、废品。对生产过程中出现的品质异常，能自行处理的，应及时解决；不能自行处理的应及时报告部门主管和相关部门负责人。对生产过程中出现的重大品质异常，应及时报告公司领导。对于所有品质异常都必须填写《品质异常报告》发相关部门并存档。 成品库出库具体流程 成品库出库手续由销售员负责办理，具体流程如下： 销售内勤调配车辆，备货。销售凭合同或供货协议，由库管填写成品库出库凭证，一式三份，由供经理、库管、销售签字，库管留存一份，供部一份，会计一份。货物发出后七天内销售员要主动电话询问客户是否到货售后 1. 客户来电咨询问题的解答，备案和转交。 2. 退返产品维修更换跟踪记录（产品更换/返修申请表） . 对客户提出的问题进行分析，并给客人提出解决方案。 如不能解决，需及时向技术研发部人员反映，进行分析测试等。并监督技术部尽量半天时间内给出答复。并对问题