科室风险登记表精选.docVIP

附件4 单位内设机构（二级机构）廉政风险及防控措施登记表 单位：项店镇卫生院 填表时间：2014年2月19日 内设机构名称（二级机构） 管理机构 责任人 张院长 岗位职责 全面管理医院， 制定制度 风险点主要表现及风险等级 风险点表现形式 风险等级 忽视班子思想、组织、作风和廉政建设造成严重后果。 一级 对所分管的工作抓得不严不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。 一级 工作不力，不能按时完成上级交办的各项工作任务，影响大局。 一级 借各种理由挪用公款消费。 一级 设备、物资、药品、基建招标采购管理违规操作。 一级 可能存在管理过程中索要或接受宴请礼物的风险。 一级 违反办案程序、览胜裁量权，可能造成具体行政行为不合法。 一级 可能存在利用手足的权力、工作之便收受贿赂险。 二级 评先推优职称评聘 二级 可能存在工作中对新农合等医改资金审批把关不严，违反各种规定，导致国家资金流失的风险。 一级 可能存在干部任免中弄虚作假、暗箱操作、买官卖官。 一级 可能存在利用职权，擅自减免行政处罚的风险。 一级 党风廉政责任制落实、监督不到位产生不良影响 二级 资金使用与分配违反财经制度，造成资金使用不当。 二级 不落实反腐败各项制度规定，在违纪处理上处置不当，定性不准，造成严重后果。 一级