2015内控的自我评价与外部评价.pptVIP

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2016-12-15 发布于北京
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内部控制自我评估几个阶段准备内控自我评估文档并下发管理层组织内控自我评估收集内控自我评估结果并执行抽查汇报沟通、管理层改进缺陷以及必要的再次测试协助管理层汇总内控自我评估结果并内控自我评估报告 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Part3：西藏上市公司内控评价披露的现状 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 西藏上市公司内控评价披露现状序号 1 2 3 4 公司全称梅花生物科技集团股份有限公司西藏珠峰工业股份有限公司西藏诺迪康药业股份有限公司西藏旅游股份有限公司证券简称梅花集团西藏珠峰西藏药业西藏旅游股票代码 600873 600338 600211 600749 上市时间 1995/2/17 2000/12/27 1999/7/21 1996/10/15 注册地址西藏自治区拉萨经济技术开发区金珠西路189号西藏自治区拉萨市北京中路65号西藏自治区拉萨市北京中路93号西藏自治区拉萨市林廓东路6号内控评价披露情况 2010年开始披露自我评价报告、审计报告，2012年起披露社会责任报告未查询到相关资料未披露，2012开始建立内控制度未披露自我评价和审计报告，2012年起披露社会责任报告 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 西藏上市公司内控评价披露现状序号 5 6 7 8 公司全称西藏城市发展投资股份有限公司西藏银河科技发展股份有限公司西藏天路股份有限公司西藏海思科药业集团股份有限公司证券简称西藏城投西藏发展西藏天路海思科股票代码 600773 000752 600326 002653 上市时间 1996/11/8 1997/6/25 2001/1/16 2012/1/17 注册地址西藏自治区拉萨市金珠西路75号2楼西藏自治区拉萨市色拉路36号西藏自治区拉萨市夺底路14号西藏自治区山南地区泽当镇香曲东路8号内控评价披露情况 2011年起披露自我评价、审计报告 2012年披露自我评价报告 2012年起披露自我评价、审计报告 2011年披露自我评价、审计报告 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 西藏上市公司内控评价披露现状序号 9 10 公司全称西藏矿业发展股份有限公司西藏奇正藏药股份有限公司证券简称西藏矿业奇正藏药股票代码 000762 002287 上市时间 1997/7/8 2009/8/28 注册地址西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏自治区林芝地区八一镇泉州路1号内控评价披露情况 2012年起披露自我评价、审计报告 2011年披露自我评价、审计报告 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Part4：梅花集团案例分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 梅花生物科技集团简介梅花集团全称为梅花生物科技集团股份有限公司，总部设在河北省廊坊市，是一家以生物发酵为主的大型产业集团。前身为五洲明珠股份有限公司（简称“五洲明珠”），五洲明珠重大资产重组吸收合并原梅花生物科技集团股份有限公司后，五洲明珠股份有限公司更名为梅花生物科技集团股份有限公司，原梅花集团注销。经过资产重组，公司成功实现了从输配电设备制造行业向味精、氨基酸等生物发酵领域的转型。2010年底，梅花集团在上海证券交易所上市，股票代码600873。 Evaluation only. Create