2015第一次内审报告.pptVIP

* * QHSE管理体系2011年度第一次内部审核报告 二O一一年九月 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核目的 跟踪验证管理评审、船级社年度审核问题整改落实情况； 检查公司管理文件中的各项要求是否在实际工作中得到全面贯彻，持续改进和提高公司QHSE管理体系运行效果； 以现场审核，验证和提高内审员审核技能，促进公司内审员队伍素质建设。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核依据 GB/T19001-2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准； 国家、地方、行业有关的法律法规、标准、规范、上级部门文件等； 公司管理手册、程序文件、第三层文件。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核范围 油品码头公司所管辖范围内的所有部门、单位涉及的活动、服务和设备设施。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 审核过程综述 在各部门、各单位的密切配合及全体审核员的积极工作下，2011年度第一次内部审核工作于8月24日下午15：30按计划结束。本次审核，采取面谈、现场观察、抽查文件资料和记录等形式，共提出口头问题23项，开具不符合报告单4份。 根据管理者代表指示，审核组于9月5日-9月9日，重点对公司符合性审核提出的问题整改情况进行了补充审核，最终形成本报告。因审核属于抽查性质，并受审核时间和审核员素质影响，审核发现存在一定的局限性，但本次审核结果还是基本能够反映公司综合管理体系运行实际情况。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 口头问题与不符合项分布 部门/单位 口头问题 一般不符合 严重不符合 运营管理部 4 技术工程部 5 1 安全监察部 2 1 计划财务部 1 人力资源部 1 企业发展部 1 一港区一区 1 1 一港区二区 2 一港区电力站 1 1 消防安保中心 2 二港区一区 1 二港区二区 1 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 不符合项 技术工程部---查32#罐大修项目工程项目危险源、环境因素识别记录没有进入受限空间的危险源辨识，该记录未能及时更新。 一港区一区---查《报废计量器具报告单》中编号07-FP03-B-Z0084压力表经检测不合格报废，但《计量器具台账》中仍有此表，账物不符。 一港区电力站---查《取消计量器具报告单》中编号07-FP04-Bn-D0105三相电能表经检测不合格报废，但《计量器具台账》中仍有此表，账物不符。 安监部---5#、6#锅炉锅筒、炉膛、烟道检修办理的三张受限空间安全作业证，均无气体检测数据记录；安监部三张备案作业证显示，有O2检测数据，H2S、CO等气体无检测数据。 Evaluation only. Created with