《风险评价管理制度》.doc

风险评价管理制度 1目的 对公司生产经营活动中的风险进行辨识，进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生产经营安全平稳运行。 2范围 适用于公司及各部门、车间进行风险辨识、风险评估和风险控制等有关活动的管理。 3职责 1）公司办公室直接负责风险评价工作，组织制定或修改本规定，批准风险控制措施。 2）办公室是风险评估的主管部门，负责定期对公司进行风险识别、评价和有效控制。 3）各部门、车间负责人负责本单位的风险识别、评价和有效控制，结果报办公室备案。 4）办公室负责本制度的具体制订和修订，并督促各部门落实。 4有关术语 1）风险是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的跟源或状态。 2）风险识别应包括公司处于正常、异常、紧急状态下的各种潜在风险。 正常状态指作业活动、生产系统等处于连续长时间运行的工作状态；生产周期结束对设备进行检修等临时工作状态，与正常状态有较大不同，属异常状态；紧急状态则是指发生火灾、爆炸、泄露等情况。 3）风险评价指评估各类风险大小以及确定风险是否可容许、可接受的整个过程。 5程序 5.1评价组织的建立 5.1.1固定组织 公司成立风险评价领导小组（名单见附件一），针对生产经营活动，每年安排进行一次全面风险评价，每半年进行一次有针对性的风险评价。 各部门、车间可根据各自工作环境自行建立风险评价组织，每季度进行一次风险分析。 5.1.2临时组织 对异常状态和紧急状态进行的风险评价，安全生产委员会可随时组织成立临时组织，临时组织工作结束后自行解散。 5.1.3、公司风险评价组织成员包括生产设备、安全等部门人员，且应具备以下的条件： （1）熟悉安全生产法律法规和标准及其它要求； （2）具备专业知识和经验； （3）具备危险分析过程的经验、技术和知识； （4）熟悉风险评价方法等； 5.2评价范围的确定 进行风险评价之前，应确定评价的范围。风险评价的范围应包括： （1）常规和非常规活动； （2）事故及潜在的紧急情况； （3）所有进入作业场所人员的活动； （4）原材料、产品的运输和使用过程； （5）职业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （6）丢弃、废弃、拆除和处置； （7）企业周围环境； （8）气候、地震及其它自然灾害。 5.3评价方法的选择 常用的评价方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预先危险分析（PHA）、危险及可操作性分析（HAZOP）、作业条件危险性分析（LEC）等。其中直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析（JHA）；岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）和作业条件危险性分析（LEC）；重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法（SCL）。 常用风险评价方法见附件二。 5.4评价准则的制定 5.4.1公司根据以下内容确定风险评价准则： 1）有关安全生产法律法规、标准规范的要求； 2）行业的设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理制度、技术标准； 4）企业的安全生产方针、目标等； 5）其它应考虑的因素。 5.4.2评价准则应符合有关标准规范规定。 5.4.3评价准则应包括事件发生的可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。 5.5风险评价的实施 5.5.1依据风险评价准则，选定合适的评价方法，按规定周期对作业活动和设施设备进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。在进行风险评价时，重点但不限于对以下几个方面进行评价： a)生产设施设备 b)仓库 c)用电设备 d)消防设施布置、车辆进出等 5.5.2、公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制，厂级评价组织应有企业负责人参加，车间级评价组织应有车间负责人参加。 5.6风险控制措施的选择 5.6.1、根据风险评价的结果及经营运行情况，确定不可接受的风险，制订并落实控制措施，将风险尤其是重大的风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时，应考虑： 控制措施的可行性和可靠性； 控制措施的安全性和先进性； 控制措施的经济合理性及企业的实际运行情况； 可靠的技术保证和服务。 5.6.2、选择的控制措施应包括： （1）工程技术措施，实现本质安全； （2）管理措施，规范安全管理； （3）培训教育措施，提高职工的操作技能和安全意识； （4）个体防护措施，减少职业伤害。 5.7风险控制的实施 5.7.1对风险评价出的每个隐患项目，都要下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限。 5.7.2根据风险评价的结果，属于重大隐患项目的，要做的整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。 5.7.3、公司建立隐患治理台帐，对确定的重大隐患项目，应建立档案，档案内容包括： （1）