采购过程实情况.doc

采购过程实施情况： 具体有质量体系程序文件QSP707《采购控制程序》中有规定， 5 采购控制流程图 No Yes Yes No 6采购 6.1 采购计划 6.1.1 用料单位根据生产经营计划任务向物资处/供应部申报： a) 原辅材料（包括其他物资）需用计划（一式三份）。注：年度用料计划在上年十二月十五日前申报；月用料计划于上月22日前申报； b) 各用料单位于当月5日前向物资处/供应部申报当月追加用料计划(一式三份)。 6.1.2 物资处/供应部综合计划员收集到用料单位的申请计划后，传递给各有关专业计划员，根据库存情况综合平衡后编制采购计划（见附录A），其中年计划由公司主管领导审批，其它计划由物资处/供应部负责人审批，然后交采购人员执行。 6.2 采购的实施 6.2.1 拟采购原辅材料信息 a) 产品质量要求（《采购明细表》、技术条件、级别/型号及其它附加条件）； b) 验收条件； c) 数量、交付方式等。 需要时，还应包括在供方现场验证时的验证安排和放行规定和／或顾客对采购的要求。 6.2.2 与供方有关的信息 a) 宝钛集团有限公司（简称宝钛集团）《采购明细表》中合格供方名录； b) 需要时，还应包括对供方程序、过程、设备的批准要求，对其人员资格要求和质量管理体系的要求，如与主要原料供方签订的《工艺大纲》等。 6.2.3 采购人员根据国家有关法律、法规以及本企业“采购计划”、《采购明细表》的规定，对有关采购信息进行审核（需要时，可由物资处/供应部、质量部、科技部共同审核），确保其充分、适宜。 6.2.4 采购重要用途产品新设计和开发的产品应实施控制： a) 由研究院对采购项目和供方的确定进行充分论证后，编制“新设计和开发产品采购明细表”及对供方的要求，经总工程师审批后，提交物资处/供应部作为选择供方和采购的依据； b) 物资处/供应部在采购计划或与供方签订的采购合同、技术协议中应明确对供方的要求； 6.2.5 采购人员按采购信息编制采购合同草案，由采购业务主管对草案下述条款进行审核： a）拟采购的原辅材料名称、牌号、规格、级别/型号、数量、交货期、价格； b）技术条件、技术协议书及附加条款； c）供方资格； d）其它合同条款； 备注：顾客要求时，应将顾客质量管理体系、产品工艺等特殊要求纳入合同并传递至供方。 审核后经处长批准按《合同法》要求正式签订采购合同。 6.2.6 采购员按照采购合同的规定，进行原辅材料采购。对个别从市场直接采购的零星原辅材料，无需签订采购合同，但必须符合《明细表》或原辅材料标准规定的质量要求，并保证及时交货，满足用料单位的要求。 6.2.7 进口原料的采购 由物资处/供应部编制采购计划，委托外贸处/外贸部签订采购合同，并进行采购。采购合同内容的审核由外贸相应人员按6.2.4条规定执行。 6.2.8 宝钛集团有限公司（简称宝钛集团）或顾客拟在供方现场实施验证时，物资处/供应部应在采购合同或协议中写明验证的安排和产品放行的方法。 6.3 采购变更 6.3.1 当采购条件变化，不能按《采购明细表》的规定要求采购时，/供应部采购人员应填写 “采购变更申请单”（见附录B），经原辅材料业务主管人员审核、处长批准，送科技部。 6.3.2 科技部工艺人员在“采购变更申请单”上签署意见后，经科技部主任批准后返回物资处/供应部实施。 6.4 采购原辅材料的发运 6.4.1 大宗原辅材料以铁路运输方式，由采购人员通知供方按合同规定，运达本企业铁路专用线，并随发运原材料寄发所供产品的质量证明书（合格证）。 6.4.2 采购量较小的原辅材料采用带车自运或由供方送货到厂的方式,并提供所供产品的质证书(合格证)。 6.4.3 进口原料由外贸处/外贸部负责办理有关进口手续，提供质量证明文件，并运送到指 定地点。 7 采购产品的验证 7.1 验证依据 a) 采购合同/采购计划; b) 供方的产品质量证明文件(合格证)； c) 本企业《采购明细表》、“采购变更申请单”、“物资检斤单”或“铁路货运单”； 7.2 原辅材料到货后，仓库保管员通知验收员按本程序7.1条要求，核查实物的品名、类别、数量、件数（批号）、供方包装及外观质量情况，