大唐山东清洁能源开发有限公司安全基础工作第一阶段互查报告.doc

大唐山东清洁能源开发有限公司 安全生产基础工作第一阶段互查报告 一、互查工作开展情况 1、检查情况概述 为了扎实开展2014年安全生产第一阶段互查检查工作，进一步加强班组两票和“两会一活动”管理工作的要求，完善班组日常安全管理机制，强化安全生产基础工作，提高班组安全活动质量，提高安全生产管理水平，推进企业安全生产检查评价机制建设，推进省公司系统本质安全型企业建设。2014年3月17日至19日，按照省公司要求，大唐山东清洁能源开发有限公司组织互查组对大唐山东烟台电力开发有限公司所属苏家店、金岭、驿道、风电场进行了安全生产检查评价，其中联凯风电场因大风天气，延期于3月31日至4月1日登岛完成检查。 本次安全生产检查评价依据《大唐山东发电有限公司安全生产基础工作第一阶段检查标准、检查表》，检查通过查看资料、现场检查和提问等方式进行，检查表共计30项，各风电场实际查评29项，其中“每年公布可以不开操作票进行的热机操作项目清单”因风电场不涉及，为不参评项，查评共发现问题34项，其中：机构组成为烟台公司层面问题；两票系统、任务管理系统为共性问题，只对“未建立标准票库”一项进行考评。 查评总负责人：宋艳君 安全目标查评人：宋艳君 陈丙文 迟玉伟 安全例会查评人：靳德勇 迟玉伟 两票管理查评人：毕诗泉 储可坤 陈丙文 2、检查范围 本次检查范围：烟台公司所属苏家店、金岭、驿道、联凯四个风电场。根据集团公司规定，两票存档期限为三个月，本次两票管理单元检查三个月存档期记录；安全例会单元检查三个月存档期记录，安全目标单元检查2014年安全目标制定和实施。检查期间参加了苏家店风电场班后会、金岭风电场班前会、驿道风电场班后会，并于会后召开了检查情况通报会。 涉及的主要管理制度包括安全生产管理制度汇编，包含班组“两会一活动”、安全例会、两票管理、安全生产工作规定、安全生产目标管理办法等。 2014年两票检查情况统计：大唐栖霞苏家店风电场电气一种工作票10张、电气二种工作票1张、风机机械一种工作票7张、电气倒闸操作票21张，共计工作票和操作票39张；大唐招远金岭风电场电气一种工作票0张、电气二种工作票7张、风机机械一种工作票10张、电气倒闸操作票0张（检查2013年12月份），共计工作票17张；大唐莱州驿道风电场电气一种工作票18张、电气二种工作票8张、风机机械一种工作票31张、电气倒闸操作票61张，共计工作票和操作票118张；大唐联凯风电场风力机械一种票32张。 二、检查发现亮点 1、苏家店风电场运行值班记录填写认真、细致，体现了员工良好的职业素养和严肃认真的工作态度。 图为：大唐栖霞苏家店风电场 2、金岭风电场设备管理较好，设备可靠性高，设备缺陷少。2014年1至3月份，只发生电气二种工作票7张、风机机械一种工作票10张。 3、烟台公司领导、生产管理人员能够在第一时间落实上级公司关于安全生产工作的通知要求。安全活动能与工作实际结合，内容丰富，有针对性，有点评。在做好安全日活动的前提下，还积极开展了每月度的安全分析会，对上月工作中发生的不安全因素进行分析、点评和总结。 图为：金岭、驿道风电场安全日活动和公司领导深入班组检查、指导工作。 三、存在主要问题 （一）安全目标单元 部分风电场对公司安全目标分解细化后，存在安全目标设置不太合理现象。 （二）安全例会单元 班组“两会”是每个工作班交、接班前后都必须进行的一项重要的安全生产基础工作。记录内容应全面、认真，有前瞻性，不仅仅是只完成自己的分内工作，还要为下一个工作班打好基础，这样才能起到承上启下的作用。部分班组存在不足，达不到交接班要求。 1、重大问题：未按照集团公司在“11.22事故通报”视频会上的要求，设置独立的安全监督部门。 2、多数运检班组班前、班后会记录内容简单、粗糙。班前会缺少对当班重点工作的讲解，未按“三讲一落实”模式开展工作。少数班组班后会虽对两票工作进行了点评，但对两票执行中的不足没有发现问题，有的危险点分析缺乏针对性，未结合当班工作实际情况下发了》《》对安委会、安全分析会、安全监督网例会做了明确规定 金岭风电场 16 1、工作票和操作票中的票面有专业术语不规范、时间填写错误、签名模糊不清、备注内容不符合两票管理制度等。 靳德勇、毕诗泉、陈丙文、宋艳君 2 苏家店风电场 17 1、存在安全目标设置不太合理现象； 2、电气工作票中接地线管理存在极大的安全隐患； 3、操作票中的重要操作项目未对操作状态进行确认； 4、工作票和操作票中的票面有专业术语不规范、时间填写错误、签名模糊不清、备注内容不符合两票管理制度等。 靳德勇、毕诗泉、陈丙文、宋艳君 3 联凯风电场 19 1、工作班成员人数与票面不符； 2、未建立任务管理系统。 储可坤、迟玉伟 4 驿道风电场 33 1