环境管理体系于内审检查表.docVIP

内部审核检查表(R05—02) 使用说明： 该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表，由于各公司的部门设置和职能分工有所不同，因此，应与公司环境职能要素分配表结合使用。 检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查，并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。 内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施，反映在总部检查表中。 受审核方 公司环境体系相关部门、固定区域 审核编号 02—2002 审核内容 4.2，4.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。 检查表号 01 审核依据 局环境管理体系文件、ISO14001：1996标准、相关环境法规。 标准条款 审 核 要 点 审核方式 4.2 环境方针的宣传贯彻 相关人员对局环境方针的理解 询问、查阅记录 4.3.1 本公司环境因素的识别与评价 重大环境因素的确定 查阅环境因素调查评价表 查阅重大环境因素清单 4.3.2 获取地方环境法规的途径 本公司相关环境法律法规清单 询问 查阅清单 4.3.3 是否建立了本公司环境目标和指标 目标和指标是否形成文件并便于考核 目标和指标是否符合环境方针，并包括污染预防的承诺 询问、查阅相关记录 4.3.4 公司环境管理方案的制定情况，包括固定区域和