生产过程巡y检记录表.docVIP

生产管理现场巡查指南 编号：B/JD.HD501 年 月 日 检查人： 巡查岗位 检查项目 检查内容 检查标准 实际情况描述（合格或不合格描述） 及处理 原料标识 1、标识是否正确（检查原料标识卡填写内容）； 2、换牌是否及时（保证在用与先进先出）； 3、领用记录是否正确、完整（核对库存数）； 4、是否按先进先出原则使用（看入库时间）； 5、是否有不明物（有无未标识的物品）。 1、原料标识卡填写内容与实际相符； 2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出； 3、领用记录清晰、准确，库存数与实际相符； 4、原料按先进先出原则使用； 5、仓库内无不明（未标识）物品。 原料存储 码放是否规则（检查分区货位、检查码放整齐度、检查是否存在交叉污染的可能）； 防潮情况（查地面湿度和底层包质量；查屋面漏雨情况；根据天气查门窗关闭情况）； 保质期（查入库时间和保质时间；根据库存量和使用量作存放质量评估）； 抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。 原料库存量（在安全库存量内） 原料分区码放，原料堆无倾斜； 粒料、粉料原料分开码放； 仓库不漏雨、不上潮； 阴雨天门窗关闭； 原料在保质期内使用完； 原料帐物相符； 各品种原料库