流程函制度文件编写规范.docVIP

有限公司 文件名称 二级流程 上级流程Owner 三级流程 流程Owner 文件编号 版本 制订日期 生效日期 核准 会签 审查 制订 文件修订记录 序号 版本变更 修订页次 所修订内容的摘要 修订日期 修订者 目的（宋体、加粗、小四号字体） （重点描述期望达到的目标、能够为公司创造的价值。） （正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。） 适用范围（宋体、加粗、小四号字体） （重点描述流程所适用的组织范围和业务范围。） （正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。） 定义（宋体、加粗、小四号字体） （重点描述需要说明的专业术语或关键事项。） （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。） 序号 名称 定义 关键角色及应负责任（宋体、加粗、小四号字体） (重点阐述执行此流程的角色分工和职责。) （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。） 序号 角色 应负责任 流程图（宋体、加粗、小四号字体） （用流程图直观的描绘该项流程进行的步骤。） （管理制度文件无需绘制流程图。） （流程图说明和编制另行规定。） 工作程序（宋体、加粗、小四号字体） （按活动逻辑顺序描述活动的细节，重点描述活动编号、活动名称、执行角色、活动描述、输入和输出的信息。） （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。） （管理制度文件可以用文字逐条描述，无需采用下面的表格。） 活动编号 活动名称 执行角色 活动描述 输入 输出 010 020 相关文件（宋体、加粗、小四号字体） （描述支撑所编写文件的文件，即在活动执行过程中需要涉及的流程文件。） （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。） 序号 文件名称 文件编号 1 2 相关表单（宋体、加粗、小四号字体） （描述执行所编写文件在执行过程中所产生的表格、单据。） （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） （表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。） 序号 表单名称 表单编号 保存年限 保存单位 1 2 附则（宋体、加粗、小四号字体） （是所编写文件的附属部分，描述与过去类似文件的关系。） （正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。） 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼