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黄河中心商务区后勤管理制度（试行）
（2013年3月11日）
为进一步加强商务区后勤管理工作，提高后勤保障质量和工作效率，节约保障经费，结合单位实际，特制定本制度。
一、总则
后勤管理在财税办的编制内，由有财税办负责日常工作，涉及重大资金保障项目、固定资产物资采购需报请商务区主要领导审批。
二、车辆使用管理
1、商务区各局、办（执法局除外）实行定人定车，每个单位暂时实行1台车辆保障。综合办：辽A.D3244，城管局：辽A.Q921G，财税办：辽A.BD207，征收局：辽A.D452警。
2、分配车辆由各单位自行使用管理，各局、办要严格遵守《道路交通安全法》，对违反交通规则的车辆，遭受交警部门处罚的一律自担责任。
3、车辆的油耗及维修费用每月由财税办进行管理考核，并纳入各单位账目进行统计支出，年审、保险统一由财税办负责办理。
4、车辆维修实行定点维修，车辆出现故障须到指定的修配厂进行修理，后勤人员会同修理厂核定维修费用，报财税办主任审批，超过1000元需报商务区主要领导审批。
三、油料使用管理
1、油料实行包干分配，按照微型每月150升、轿车每月200升、吉普每月250升油料的标准执行，每个月30日由财税办后勤人员负责油卡充值。
2、包干油料的购买由财税办主任审批，包干以外的油料，必须报商务区主要领导审批。
四、办公用品管理
1、办公用品由财税办后勤部门统一采购和保管，原则上以工作需要为主。各局、办需提前上报办公用品的数量、类别（耗材类、固定资产类、其它类）列成申请计划，交财税办备案，以便按各单位需求及时采购。对各单位办公用品实行每月总量核算，纳入各单位支出统计和财务核算中。
2、财税办后勤人员汇总各单位申报情况，耗材类用品报财税办主管领导审批后进行采购；固定资产类（如电脑、复印机、打印机、办公桌椅、文件柜等）的购置，须由各单位提出申请的同时，填写《黄河中心商务区固定资产物资购买审批表》，经财税办领导审核同意后，报商务区主要领导审批，方可采购。
3、办公用品明确专人负责管理，设立办公用品登记簿，部门或个人领取办公用品时，必须进行登记。
4、负责办公用品的人员须建立保管账，并在每月底对办公用品的发放和库存情况进行统计、整理，将结果汇总后报财税办领导和财务负责人，以便统计各局办公经费支出情况。
5、固定资产实行定员管理，责任到人。对所有办公用的固定资产实行粘贴标签，明确到人，登记造册。人员工作发生变动时，固定资产应列入移交。
6、固定资产的报废或调出，严格按照财务部门的规定执行。
五、食堂管理
1、食堂在财税办的领导下，负责为商务区所有工作人员提供早餐、午餐。
2、食堂由财税办派专人负责日常管理，所有食堂工作人员均须身体健康，持健康证上岗。工作时做到着装整洁，无不良卫生习惯。
3、食堂每周要制定食谱，经食堂负责人审核后，严格按当日食谱采购配送所需各种原料，并经食堂班长验收签字。
4、严把采购质量关，防止污染有毒、霉烂变质、假冒伪劣食品进入食堂，加强食堂管理和监督，杜绝发生食品安全事故。
5、食堂负责人本着既调剂好伙食，又厉行节约的原则，加强管理，严格杜绝浪费。
6、食堂负责人须每月定期统计食堂账目，报财税办领导审批后，向财务部门报账核销。
六、招待费管理
黄河商务区原则上不设招待费，特殊情况需请示商务区主要领导审批。
本制度自发布之日起试行。
黄河中心商务区
2013年3月11日
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