01环境和害因素识别与评价控制程序.docVIP

中国石油天然气集团公司 西气东输二线管道工程(西段) 合同号： EPC程序文件 环境和危害因素识别与评价 控制程序 编 码 X2-W-M-QH-PF-0001 C 08.04.29 初步使用 赵广锋 莫春山 葛书义 版本 日期 文件状态 EPC起草人 EPC校审人 EPC批准人 监理审核人 监理批准人 中国石油天然气管道局西气东输二线工程西段EPC项目经理部 目 的 1 目的 2 2 适用范围 2 3 职责 2 4 工作程序 2 4.1 环境和危害因素的识别范围 2 4.2 环境和危害因素识别方法 3 4.3 环境和危害因素识别步骤 4 4.4 环境和危害因素的评价 4 4.5 重要环境因素和重大危害因素的管理 6 4.6 环境和危害因素的更新 6 5 相关文件 7 6 记录 7 1 目的 最大限度地识别出在施工生产活动中环境和危害因素，并评价重大危害因素和确定重要环境因素，使其及时更新，从而进行有效控制。 2 适用范围 本程序适用于西气东输二线管道工程西段EPC项目部及其分包商的施工生产（服务）范围内的环境、危害因素识别与评价。 3 职责 3.1 Q/HSE部是本程序的归口管理部门。负责组织、指导和监督危害因素和环境因素的识别与评价。 3.2 各职能部室负责本部室所涉及的危害因素和环境因素的识别与评价。 3.3 各分包商负责对施工生产（服务）活动的环境和危害因素的识别和评价，并将评价和确认出的重大危害和重要环境因素上报EPC项目部Q/HSE部。 3.3 管理者代表负责重大危害和重要环境因素的审批。 4 工作程序 4.1 环境和危害因素的识别范围 4.1.1 管理体系覆盖范围中的危害和影响。 4.1.2 所使用的产品、服务中可以施加影响的因素。 4.1.3识别危害因素和环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态。主要包括以下几种情况： 4.1.3.1常规和非常规的工作环境及操作条件。 4.1.3.2事故及潜在的紧急情况，包括来自： ——产品（材料）的包装缺陷。 ——结构失效。 ——气候、地球物理及其他外部自然灾害。 ——人为因素，包括违反HSE管理体系要求。 4.1.3.3丢弃、废弃、拆除与处理。 4.1.3.4以往活动遗留下来的潜在危害和影响。 4.1.4识别危害因素和环境因素要考虑以下几种类型： 环境因素的识别 危害因素的识别 向大气的排放 车辆、机械、起重等伤害 向水体的排放 物体打击 向土地的排放 高处坠落 废物污染物 触电、烫伤 能源使用 火灾与爆炸 原材料和自然资源的消耗 中毒和窒息 社区性问题 辐射 其他 其他 4.2 环境和危害因素识别方法 危害和环境因素识别采用工艺流程分析、现场调查、标准对照、问卷调查等方法或互相结合方法。 4.3 环境和危害因素识别步骤 4.3.1 Q/HSE部每年组织EPC项目部各职能部室和各分包商进行危害因素和环境因素识别工作。 4.3.2 各职能部室组织人员对本部室的环境和风险因素进行识别，汇总后填写《环境和危害因素清单》，并及时上报Q/HSE部。 4.3.3各分包商将《危害因素调查表》和《环境因素调查表》下发，组织相关人员对环境和风险因素进行识别，并填写《危害因素调查表》和《环境因素调查表》，汇总后填写《环境和危害因素清单》经主管领导审批后，上报EPC项目部Q/HSE部。 4.4 环境和危害因素的评价 4.4.1 对危害因素和环境因素的评价一般采用是非判断法、矩阵法和打分法或互相结合方法进行。重要环境因素的确定依据风险评价矩阵表进行，重大危害因素的评价依据打分法进行。 4.4.1.1 重要环境因素的确定 矩阵图 分类 分级 违反法律法规标准要求 “三废”排放 噪声污染 安全隐患或危害员 工 健 康 浪费资源能源 生态影响 相关方关注 环境影响 大 环境影 响 小 环境影响 大 环境影响 小 加强管理或优化操作可改进或控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 改进的方案技术可行，由低费方案 ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ 近期改进有难度（技术不成熟及中费方案） ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 没有改进可能性（没有成熟技术或高费方案） ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★—— 重要环境因素 ☆—— 一般环境因素 ○—— 未来控制环境因素 4.4.1.2 重大危害因素的评价 1)危险因素分值列表：（LEC） L E C 分值 可能性 分值 频繁程度 分值 后果的严重程度 10 完全可以预料 10 连续 10