021环境素评价及识别控制程序.docVIP

文件编号： BX-QP-021 总页数：1/11，含封面11页 文件名称 环境因素识别及识别控制程序 版 本 号 1.0 发行日期 2011.11.1 制 作 李琴江 审 核 王登卫 批 准 潘 峰 版本更改概要 相关部门确认 □ 总经理 □ 物控部 □ 设备部 □ 工程部 □ 品质部 □ 财务部 □ 计划部 □ 行政部 □ 工艺部 □ 市场部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/电镀 □ 制造部/压合 □ 制造部/图形 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/成型 □ 制造部/文字 编号：BX-QP-021 版本：1.0 程序文件 环境因素识别及识别控制程序 页数:2/11 日期：2011.11.1 目的: 对本公司活动、产品或服务中的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，以备控制和改善并 及时更新，确保环境管理体系的有效运行。 适用范围: 本程序适用于本公司的产品生产、活动及服务的全过程。 权责: 3.1 总经理负责批准重要环境因素清单。 3.2 管理者代表负责审查重要环境因素，并向总经理报告。 3.3 ISO14001:2004推进委员会负责： 3．3．1 对环境因素的识别与评价进行培训与策化。 3．3．2 组织相关部门对环境因素进行识别。 3．3．3 汇总部门环境因素识别的结果，组织实施环境影响评价。 3．3．4 初步确定公司总体重要环境因素清单。 4．作业程序: 4．1 环境因素的识别: 4．1．1 识别环境因素时应考虑： 4．1．1．1 法律、法规的要求。 4．1．1．2 相关方的投诉和要求。 4．1．1．3 过去、现在、将来三种时态。 a．过去时态是指过去的环境影响持续到现在。 b．现在时态是指现在的环境因素影响到环境。 c．将来时态是指环境因素对将来的环境产生影响。 4．1．1．4 正常、异常、紧急三种状态。 a．正常状态是指活动中连续作业状态，包括日常事务管理活动。 b．异常状态是指活动停止和设备停机检修状态。 c．紧急状态是指可预见的，如火灾的发生；油、危险化学品的泄漏、爆炸等情况下的状态。 4．1．1．5 环境因素对下列七个环境项目方面的影响程度。 a．大气的污染。 b．水质的污染。 c．土壤的污染。 d．有害废弃物管理。 e．区域性环境问题（如噪声、粉尘等）。 编号：BX-QP-021 版本：1.0 程序文件 环境因素识别及识别控制程序 页数:3/11 日期：2011.11.1 f．原材料的使用和能源资源利用。 g．其它，如地球温室效应、臭氧层破坏等。 4．1．2 环境因素识别的方法 4．1．2．1 输入输出法： 由各部门责任者和技术人员共同配合，编制环境影响方面的工艺流程图，针对流程图分析工艺流程的每个操作单元来确定对物料投入、产出以及在这个过程中，所输出的副产品、噪音、排气、排水、废弃物、废油等对环境产生的影响。如图： 4．1．2．2 现场评审法： 现场观察和面谈、收集与环境管理相关的文件、资料。 a.环境执法部门的监测和分析记录； b.重要能源、资源消耗和价格记录； c.内部和外部的抱怨； d.有毒有害化学品的安全参数。 4．1．2．3 专家咨询法： 必要时请有关专家对公司进行全面因素识别，是对以上两种方法的补充。 4．1．3 环境因素识别的步骤： 4．1．3．1 由ISO14001:2004推进委员会成员对相关部门进行环境因素识别的培训。 4．1．3．2 推行委员组织有关部门负责人运用工艺流程法和现场评审法，进行环境因素识别。 4．1．3．3 部门负责人填写《环境因素识别及评价表》，以备后续的环境因素评价。 4．1．4 我公司的环境因素主要分为以下几类： a.废弃物的处理（如涂料废渣、危化品/油剂空桶、沾危化品/油剂碎布、生产生活垃圾、废弃电池/日光灯管等）； b.污水的排放（如涂装污水、晒网用含化学成本的污水、生活污水等）； c .废气的排放（如食堂产生的燃料废气、油烟、喷涂排放的废气等）； d.噪音的管理（如空压机噪音等）； e.危险化学品的管理（如涂料、油墨、天那水等）； c.资源的利用（如节电、节水、办公用纸、柴油、原材料、废品利用等）； d.间接环境因素（如供应商供给的原材料或部品中的重金属含量管理等）。 编号：BX-QP-021 版本：1.0 程序文件 环境因素识别及识别控制程序 页数:4/11 日期：2011.11.1 4．1．5 环境因素的描述，通常采用一个“动词+名词”或“名词+的+动词”等形式。 4．2 环境因素评价办法 4．2．1 环境