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矿山安全标准化内部评价计划
福海县万丰选冶有限公司
安全标准化系统内部评价报告
编制: 李宏乐日期: 2011年 6月 20日
审批: 蒋锦旗日期: 2011年 6月 20日
篇二:标准化体系内部评价管理制度
标准化体系内部评价管理制度
1目的与适用范围
1.1 验证安全标准化体系创建活动及其结果是否符合标准化文件要求,确定安全标准化体系是否持续有效运行。
1.2 本制度适用于安全标准化体系相关管理活动的内部评价。 2引用文件
2.1 AQ2007.1-2007.5-2006 金属非金属矿山安全标准化规范 3术语与定义
3.1 内部评价:由组织自己或以组织的名义进行,对安全标准化体系运行状况进行评价。 4职责 4.1 厂长
4.1.1 负责审定内部评价计划、实施方案及内部评价报告。 4.2 安全员
4.2.1 负责内部评价工作。
4.2.2 负责组织成立内部评价小组,担当评价组长及评价人员。 4.2.3 负责编制、实施内部评价计划。 4.4.4 负责制定不符合事项的纠正措施。
4.4.5 负责评价文件及记录的管理,负责编写评价报告。 4.5 其他岗位
4.5.1 负责配合内部评价计划的实施。
4.5.3 负责落实不符合事项采取纠正与预防措施。 5工作程序 5.1 内部评价准备
5.1.1 组织成立评价组,评价组成员应具备以下条件: 1)熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求; 2)接受过安全标准化规范评价技术培训; 3)具备与评审对象相关的技术知识和技能; 4)具备操作内部评价过程的能力; 5)具备辨别危险源和评价风险能力;
6)具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 7)内评人员应该诚实、客观、勤勉和忠诚,坚持原则。
5.1.2 评价组负责准备评价专用文件:
a.评价通知和《评价计划》;《评价计划》的内容:评价的目的、范围、日期;受评价的部门、项目;依据的文件、标准、法律法规及相关要求;评价组成员和具体日程安排。 b.评价依据的文件; c.《评价检查表》; d.《不符合整改通知单》。
5.1.3 由安全员提前一周向受评价部门发出评价通知及《评价计划》。 5.1.4 评价组组织召开预备会,参会人员为评价组成员。明确评价工作分工,提出评价要求。
5.1.5 内部评价重点关注: a.体系运作的效力和效率; b.体系运行中存在的问题与缺陷; c.系统与其他管理系统的兼容能力;
d.统计技术在标准化系统中使用的效力和效率; e.信息技术在标准化系统中的使用情况; f.安全资源使用的效力和效率; g.体系运作的结果和期望值的差距;
h.绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性; i.纠正行动; j.与相关方的关系。
5.1.6 评价标准:《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》。 5.1.7评价内容: a安全生产方针和目标
b安全生产法律法规与其他要求 c安全生产组织保障 d风险管理 e安全教育与培训 f生产工艺系统安全管理 g设备设施安全管理 h作业现场安全管理 i职业卫生管理
j安全投入、安全科技与工伤保险 k检查
l应急管理
m事故、事件报告、调查与分析 n绩效测量与评价
5.1.8评价频率,每年进行一次。当出现以下情况时,厂应及时安排增加针对部门或体系要素的临时性内部评价计划,经厂长审定后,组织实施: a.组织机构、管理体系发生重大变化; b.出现重大职业健康安全事故; c.法律、法规及其他外部要求的变更; d.外部环境发生较大变化时 5.2 评价实施 5.2.1 首次会议
安全员向受评价方介绍评价组成员,说明评价目的、范围、依据、评价人员分工、评价工作日程安排和评价方法等。 5.2.2 现场评价
a.评价员通过现场抽查、询问、查阅文件、收集证据等方式,按照评价标准逐条核实安全标准化体系运行情况,发现不符合时与被评价部门确认,确认后填写到《评价检查表》中。
b.在评价过程中,被评价单位和部室须提供真实完整的资料,有关单位和人员必须密切配合,不得阻碍和拒绝评价人员执行任务。
c.现场评价结束后,由安全员召开评价组内部会议,评价员应对所评价部门的评价结果进行评价,确定出不符合项并开出《不符合整改通知单》,开出的《不符合整改通知单》要简要、准确地描述不符合事实、不符合条款,由被评价部门负责人签字确认,如果被评价单位对《不符合整改通知单》有异议,应由被评价部门负责人及时向评价组组长提出说明,评价组组长组织作出相应处理。 5.2.3 末次会议
评价组组长组织召开末次会议,参会人员为被评价部门领导层及有关人员、评价组成员。评价组组长报告评价结果,宣读《不符合整改通知单》,并提出相关要求。
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