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C-TPAT审核流程 2011-11-28 內審部 C-TPAT审核流程首次会议人员访谈 工厂巡查 文件审核末次会议 C-TPAT认证程序 首次会议 介绍审核范围 进行管理审核 委派代表陪同审核人员 要求工厂提供平面图及相应文件记录 最佳运作 礼貌接待 认真听取审核要求 委派熟悉工厂保安系统的人员陪同 提早整理好相关记录 干净有序的现场 出席首次会议人员：管理层及报关部、电脑部、货仓部、保安部、包装区、装货区、招聘组、工程部负责人 C-TPAT认证程序 人员访谈 关键人员访谈 普通工人访谈 *关键岗位人员包括： HR-人力资源经理 生产经理 仓库管理经理 船务负责人 保安队长 后勤经理 IT主要负责人 最佳运作 准备单独、安静的谈话环境 管理人员良好的沟通技巧 关键岗位人员对C-TPAT良好了解 平时对工人的培训C-TPAT认证程序 工厂巡查 检查范围： 车间安全访客控制 周边安全输入和输出口的发送 外界照明设备 车辆停放区域 集装箱存放进出入控制 保安设备…… 最佳运作 干净整洁的车间 正常运作的保安系统 状态良好的消防系统 密闭式的仓库与完善的管理 全程人员陪同并介绍系统的运作情况 巡查路线：前门装货区海关仓后门原材料仓防火柜摆放点包装区电脑机房 C-TPAT认证程序 文件审核 安全程序文件、管理规定 雇员安全指引、手册 员工档案 安全培训计划及记录 船务文件 装/卸货物记录 访客登记记录 保安巡查记录 其他记录 最佳运作 整齐归类的文件 文件容易识别 所有程序文件必须授权（签章） 所有记录必须完整 提供尽可能多的证据 *审核是用证据来证明工厂有无达到C-TPAT的要求，所以应出具尽可能多的证据 C-TPAT认证程序 末次会议 对检查的现场情况做简要的书面报告 整体情况总结最佳运作 认真听取报告 记录不足点与违规项 表示感谢出席末次会议人员：管理层及报关部、电脑部、货仓部、保安部、包装区、装货区、招聘组、工程部负责人 我们的目标:一次性通过12月18日的C-TPAT审核!!! 您需要配合的工作 1.将C-TPAT的要求传达到部门的每个人,并按照要求执行. 2.按照C-TPAT审核文件清单，准备好各部门的相关文件和记录，确保顺利通过审核. *