6月份露天安全现状检查内容.docVIP

青海省木里煤业开发集团有限公司 露天煤矿安全生产现状检查表 编制部门：安环监察部 受检井田（矿井） 井田人签字 检查人员： 检查日期： 年 月 日 安全检查基础项目 序号 检查内容 检查方式 检查结果 备注 1 地质勘察报告；2、可行性研究报告；3、编制安全预评价报告；4、编制矿产资源开发利用和矿山生态环境治理方案；5、方案评审批准文件；6、设计阶段（编制开采设计或开采方案）；7、设计审查批准文件；8、基建完成，编制安全验收评价；9、组织竣工验收审查报告； 查看相关报告和方案，并登记批准文件编号和日期。 1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( ) 2 煤矿六证包括： 《采矿许可证》；2、《安全生产许可证》；3、《煤炭生产许可证》；4、《矿长资格证》；5、《矿长安全资格证》；6、《营业执照》； 逐一查看复印件或原件，并登记发证日期及到期时间。 1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 3 管理制度： 1、安全生产委员会；2、安全生产事故调查委员会；3、安全检查制度；4、职工安全技术培训管理制度；5、安全目标管理制度；6、安全隐患排查、治理和报告制度；7、事故统计报告制度；8、安全生产例会制度；9、领导带班制度；10、重点部位巡视检查制度；11、领导值班制度；12、交接班制度；13、应急预案管理制度；14、事故调查处理制度；15、安全质量标准化管理制度；16、生产调度管理制度；17、年度生产设计编制审批管理办法；20、火工品管理制度；21、工程车辆管理制度；22、出入矿人员登记制度；23、工程质量施工管理制度；24、生产计划管理制度；25、环境保护管理制度；26、安全技术审批管理办法；27、特种作业人员安全技术培训考核管理办法；28、安全工作“三同时”制度；29、冬季露天矿施工管理规定；30、劳动保护防护用品发放标准及使用规定；31、露天矿场区车辆行驶限速规定；32、施工队（单位）管理制度；33、作业人员上下设备防高坠安全防范措施；34、机械设备作业安全措施；35、露天矿灾害预防措施；36、露天矿安全生产事故应急救援预案；37、其他管理制度 逐一查看管理制度，对不完善的记录，并告知企业。 ( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( ) 10、( ) 11、( ) 12、( ) 13、( ) 14、( ) 15、( ) 16、( ) 17、( ) 18、( ) 19、( ) 20、( ) 21、( ) 22、( ) 23、( ) 24、( ) 25、( ) 26、( ) 27、( ) 28、( ) 29、( ) 30、( ) 31、( ) 32、( ) 33、( ) 34、( ) 35、( ) 36、( ) 37、( ) 4 1、设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，每周召开一次安全办公会议，并有记录； 2、配备符合要求的安全技术负责人； 3、配备采矿、地测、地质、机电等专业技术人员； 4、配备安全、技术、生产和机电副矿长； 5、矿长应具有中专以上的学历。 查看文件和人员配置，记录人员配置数量和学历 1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 5 1、建立法定代表人、各级管理人员、职能部门的安全生产责任制和各工种岗位责任制，并贯彻落实； 2、煤矿领导应按照国家安全生产监督管理总局令第33号规定天数执行，轮流带班下坑，建立下坑记录、填写带班日志。 查看责任制编制时间和执行情况，查看带班记录 1、( ) 2、( ) 6 1、生产矿（井）主要负责人和安全生产管理人员文化程度、职称（或相应资格）、安全资格的情况 查看相关证件（复印件或原件） 1、（ ） 7 煤矿设计生产能力，服务年限和开采方式； 煤矿实际生产能力，已开采年限和采用开采方式； 外排土场设计选址位置和实际排土位置； 排土场排土界限与采坑境界线距离； 查看相关设计文件，并结合实际进行对照，需现场测绘确定。 1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 二、安全检查综合项目 序号 检查内容 检查方式 检查结果 备注 1 煤矿安全生产管理人员范围包括： 1、煤矿分管安全生产管理工作的副董