JC -样管理控制程序.docVIP

流程等级 2级流程文件 文件类别 □战略管理类 □人力资源类 □财务管理类 □营销管理类 □采购物流类 □研发管理类 □品质管理类 □生产制造类 (企管综合类 □体系管理类 修改内容： 新发行 修改原因： 文件体系梳理 文控中心 生效日期 编 制 人 编制部门 文件控制印章 职 位 姓 名 签 名 日 期 文件修改记录 版次 修改内容 编制人 签发日期 00 新发行  目的； 1.1 规范样品的存储和领用，使样品保存有效性，唯一性，特殊性和准确性，能够最大限度的使样品满足生产与品质及客户的需求 范围； 2.1 本程序适用********有限公司所有样品的接收与使用管理 3.0 定义； 3.1 总部样品：由总公司授权人员签发的，用于分公司打样时作为参照使用的产品 3.2 客户样品：由客户提供，用于生产打样参照或改进参照的产品 3.3 展示样品：包括半成品与成品，用于车间生产中的技术参照（暂不涉及） 4.0 职责； 4.1 品质：负责对样品材料的测试、检验和使用管理以及样品资料存档，保存管理 4.2 工艺部：负责样品的材料和工艺的收集和确认 4.3 仓库：样品的接收与保存以及下发的管理 5.0 内容； 详见流程图 6.0 参考文件 6.1 流程图 权责单位 流程图 简要说明 使用表单 7.0 使用表单 表单名称 保存期限 保存单位 《工作联系单》 1年 品质部 《样品跟踪记录表》 1年 品质部 8.0 附属文件 文件编号 ? 第00版 第4页 共5 页 文件名称 仓库 ?接收由总部或客户提供样品，并核对相关内容 略 接收样品 ?样品接收信息整理后通知品质部、工艺部以及生产部门取样 仓库 《工作联系单》 通知取样 ?对相关部门发放样品并记录 《样品跟踪记录表》 相关部门 样品领用 分解样品 ?拆包后对样品进行分解并拍照或摄像并记录，整理成相关技术资料 相关部门 略 ?对使用完的样品进行回包并返还至仓库 略 回包返还 相关部门 ?仓库对样品进行整理保存并记录，保存期应大于三个月 略 相关部门 样品保存 ?车间根据实际情况对样品进行回包销售或展示 略 样品处理 相关部门 结束