内部审计-企业标准管理体系基础之内审员贯标培训.ppt

人类失去标准，世界将会怎样？ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 质量方针是公司对质量的承诺，在质量方面的关注焦点 诚信为本，顾客至上，合力管理，精工纺造；保国内领先，争国际先进，创员工共进，造美好生活 质量方针和目标 质量目标（中长期、年度、短期的）是公司质量发展上追求的目的地 产品一等品率稳定在96%，顾客满意度95%，顾客投诉及时解决率100% 公司的质量目标可以分解到相关部门去，形成部门的质量目标 确保资源 人力资源 基础设施 工作环境 能力 意识 培训 设备 软件 通讯 温度 湿度 照明 管理评审 7大输入 3大输出 内外审结果 顾客反馈 过程绩效和产品符合性 预防措施和纠正措施 以往管理评审跟踪措施 可能影响体系的变更 其他改进建议 体系是否有效 产品改进措施 资源配置 确定过程控制的流程 策划——过程识别和控制 确定过程顺序和相互作用 识别过程 确定如何控制流程 形成文件，明确要求 执行、记录、反馈、更新 质量管理体系文件可分成四层次 质量 手册 程序文件 质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准 表格/记录/分析报告/档案等 纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法 说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序 说细说明如何执行某些工作 证明已按文件执行工作的证据 某公司的体系文件——至金字塔第二层 1 管理手册 质量环境管理手册 Q/HFA G001-2009 2 9001程序文件 不合格品控制程序 Q/HFA G015-2009 3 采购控制程序 Q/HFA G003-2009 4 产品标识和追溯程序 Q/HFA G004-2009 5 产品监视和测量程序 Q/HFA G005-2009 6 产品设计开发和技术创新管理程序 Q/HFA G006-2009 7 与产品相关要求评审及顾客沟通服务程序 Q/HFA G007-2009 8 产品贮存和防护控制程序 Q/HFA G008-2009 9 供方评定与控制程序 Q/HFA G009-2009 10 监视和测量装置控制程序 Q/HFA G010-2009 11 交付控制程序/发货管理程序 Q/HFA G011-2009 12 设备管理程序 Q/HFA G013-2009 13 生产过程控制程序 Q/HFA G014-2009 14 9001和14001共用程序文件 文件控制程序 Q/HFA G002-2009 15 管理评审程序 Q/HFA G016-2009 16 内部审核程序 Q/HFA G017-2009 17 员工培训程序 Q/HFA G012-2009 18 纠正和预防措施控制程序 Q/HFA G018-2009 19 记录控制程序 Q/HFA G019-2009 对于生产性岗位，我们引入全面质量管理/现场管理五因素（4M1E）方法 人 机 法 料 环 ISO9001 4. ISO9001质量管理体系4.2 ISO9001对岗位的要求4.2.1 4M1E方法 ISO9001 人 明确的岗位职责，确定了岗位要求，包括专业、经验、经历、相关素质等。 是否按照要求进行招聘？ 如何进行培训，体系相关知识是否纳入培训范畴。 培训达到效果了吗？我的岗位能力评估。 特别地，我具备质量控制/质量管理/质量改进的意识吗？ 5.5职责权限沟通、6.2人力资源、《培训控制程序》、《新员工培训制度》、技能考试、日常考核等。 作为一名基层管理者，您如何从“人”的角度思考来管理员工？ 4. ISO9001质量管理体系4.2 ISO9001对岗位的要求4.2.2招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求 具体来看 人 生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核。 对关键工序应明确规定关键工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。 对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。 操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，对工作和质量认真负责。 检验人员能严格按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，并按规定报送。  ISO9001 机 根据工艺、生产要求获取适宜的设备、工具，如反应釜、卷绕机、DCS控制系统、检验仪器、各类泵、管道等。 设备的选型采购、调试验收、维护保养、调拨报废等。 特别地，监测设备的特殊要求，检定、校准、降级等，计量管理的要求。 是否收集了相关的法律法规要求并进行相应的配置？ 7.5.1获得和使用适宜的设备；7.6监测设备的控制；《设备控制程序》；《监测设备控制程序》；《特种设备管理制度》等 您了解你所在岗位设备吗？监测设备按照国家/企业规定作校准了吗