2015度经营分析报告张庆星.pptVIP

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2016-12-17 发布于北京
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4月份工作总结及5月份工作计划张庆星 2013-05-06 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一二三四月度工作执行超过预期的项目汇报月度经营情况分析上月度重点工作计划的执行情况说明下月工作计划 INDEX 财务纬度 1 内部运营纬度 2 员工学习和成长纬度 3 客户纬度 4 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一月度工作执行超过预期的项目汇报无 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二月度经营情况分析—财务纬度 1、网点数量所负责区域宅配网点数量为41个,占总网点36%（菏泽、济宁、枣庄、临沂、日照、威海及其下县，未加盟区域为菏泽下县成武、单县）月份区域票数件数营业额成本利润率地级市 75 940 1860 2350 -26% 利润 -490 县级市 57 1012 1840 2820 -980 -53% 4 地级市 389 3513 15596 10539 5057 32% 县级市 203 985 6780 2955 3825 56% 客户名称 324 2903 9720 7257.5 2462.5 25% 地级市 147 868 3680 2225 1455 40% 无限极太阳神三生县级市（一）所负责区域营业状况 2、营业数据宅配4月份整体利润率26.6%，区域内总收入39476，占总收入22.8%，成本28146.5，占总成本22.2%，利润11329.5，区域内利润率40.25%，利润额占总体利润24.6% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二月度经营情况分析—财务纬度（二）宅配运作利润情况分析从上表看出，太阳神整体利润较高、无限极居中、三生处于亏损状态；分析： 1、票数/件数数据分析无限极地级市到货平均9.03件/票，县级区域平均8.96件/票；太阳神地级市到货平均4.85件/票，县级区域平均5.90件/票；三生地级市到货平均17.75件/票，县级区域平均12.53件/票； 2、收入、支出关系因素宅配支付终端成本按件数结算、宅配收入则按票数结算，因此宅配利润随单票平均件数的差异存在巨大出入。建议针对三生可根据运作情况分区域实施价格差异化策略，以保证部门利润需要； Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二月度经营情况分析—内部运营纬度营运质量：3.4月营运质量数据对比月份破损票数索赔原因索赔金额终端承担区域临沂一票莒县日照一票定陶 100 20 一票 16 3.2 一票内部破损 20 3 4 50 10 客户名称无限极月份破损票数索赔原因索赔金额终端承担区域临沂威海七票 822.05 164.41 四票内部破损 300 4 60 客户名称无限极通过三四月份数据对比，破损率有所上升，且集中在临沂、威海两个地市，本月将对两个地区加盟方进行约谈，进行分析整改； Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二月度经营情况分析