过2程控制实施情况报告2010年.docVIP

*******有限公司 过程控制实施情况报告 从ISO9001-2000、ISO14001-2004质量/环境管理体系从建立到现在，我们按照ISO9001-2000、ISO14001-2004质量/环境管理体系标准和程序文件的规定，对生产全过程进行控制，下面对淼清公司在过程控制方面实施情况总结如下： 淼清公司的过程控制包括：生产过程控制、环境过程控制、安全生产控制、生产计划控制、设备控制、物资管理、采购控制、仓库管理、产品交付管理。 一、生产过程控制 1 、制定设备、仪表等操作方法和各个岗位操作规程。 2、在岗人员进行了培训、考核、持证上岗，新进员工和转岗员工进行了岗位培训。 3、对生产过程中实施了全过程控制，每天主任工程师根据ISO9001-2000质量体系有关文件规定，开工艺单；调度员开出领料单和工作令；操作人员按《岗位操作规程》、“领料单”、 a）合成组在合成产品的生产过程中, 反应工序是关键工序，反应过程中加料流量、反应温度严格按照工艺单要求控制，生产操作人员每半小时到现场查看加料流量、反应温度变化是否在规定范围内，如超出或低于规定范围内，随时调整，并在合成生产原始记录单中作好记录； b)合成产品生产结束，由生产部主任工程师填写“分析检验委托单”，送到技术部质检组。当天技术部质检员到生产现场取样分析，二天内出具产品分析报告，技术部质检员把产品分析报告送到生产部主任工程师，如产品质量不符合企业标准，生产部主任工程师，根据《不合格管理程序》规定进行处理; c)当反应釜内生产另外合成产品时，反应釜内要清洗，清洗液PH值高于5.5时清洗工作结束，PH值由生产操作人员检测，并在合成生产原始记录单中作好记录。 d) 从今年内审结果看，以上执行情况规范、符合规定。 7、复配生产关键工序控制 a)复配组在复配产品的生产过程中, 调配工序是关键工序，调配过程中原料称量、加料顺序严格按照工艺单要求控制，原料称量、加料顺序由生产操作人员操作，复配组工艺员负责校核，并在复配生产原始记录单中作好记录; b)复配产品生产结束，由生产部主任工程师填写“分析检验委托单”，送到技术部质检组。当天技术部质检员到生产现场取样分析，二天内出具产品分析报告，技术部质检员把产品分析报告送到生产部主任工程师，如产品质量不符合企业标准，生产部主任工程师根据《不合格管理程序》规定进行处理； c)当复配釜内生产另外复配产品时，反应釜内要清洗，清洗液PH值高于5.5时清洗工作结束，PH值由生产操作人员检测，并在合成生产原始记录单中作好记录。 d) 从今年内审结果看，以上执行情况规范、符合规定。 二、安全生产控制方面： 生产部安全员做到每日对生产过程中安全情况、安全设备进行检查，发现问题及时解决，检查结果填写在“日常安全检查表”中，从而实现了无安全事故发生。 三、生产设备控制方面： a)依据《设备管理办法》及设备运行标准对设备进行日检、维护、检修，保证设备正常运转，并在“日常设备检查表”中做好记录，从今年内审结果看，符合规定。 b)对与质量关系密切的设备、检测设备、称量设备、标准量具，生产部依据《设备管理办法》、《监测测量设备管理程序》执行，使设备在受控状态下运转，发现设备异常由生产部分管设备管理负责人填写“设备故障报修单”交公司设备员，由公司设备员联系外单位维修。从而实现了今年没有发生因设备原因生产停产事故。 四、生产计划控制 1、年度计划的编制 a）每年11月份，营销部将下一年的“--年度销售预测计划表”编制好，并报公司主管经理批准； b）营销部根据批准的“--年度销售预测计划表”编制“年度生产计划表”营销部经理审核，报公司主管经理批准。 2、月度计划的编制和通知 每月月底前，营销部根据顾客定单、“年度生产计划表”“常用最终产品的安全库存量”和当月“成品库存月报表”编制“年 月度生产计划表”， 标明品种、数量、包装规格、进度要求，经营销部经理审核后，报公司主管经理批准。 3、生产计划的实施 a）每月28日前营销部将下月的“年 月度生产计划表”下发给生产部，生产部根据生产计划要求，组织实施，并将“工作令”、“工艺单”、“领料单”逐日下达到生产班组； b）生产班组根据“领料单”到仓库领料，同时按《搬运、储存、包装、防护和交付管理办法》办理有关领料手续； c）每月25日前，生产部将本月的”--月生产计划完成情况表“报营销部、公司主管经理。 4、生产计划调整 a)当生产中出现问题需要调整计划时，由生产部提出生产计划更改申请，并填写“ 月生产计划调整申请表”，报营销部，由营销部生产计划统计员填写“ 月生产计划更改通知单”，经部门经理审批，报公司主管经理批准后执行;