集约型一体化从管理体系架构.docxVIP

集约型一体化管理体系架构条款号体系条款设置思考及需阐明的主要内容0管理体系概况0.1前言介绍建立集约型一体化管理体系的目的、覆盖标准、起草人、审核人。0.2管理手册发布令0.3管理者代表任命书也可单独以公司公文形式发布。0.4管理方针发布令也可单独以公司公文形式发布。0.5企业概况公司总的概况（技术概况和管理概况）、主要业绩、联络方式等。1范围管理体系覆盖的范围——所有的产品、活动、部门、地域、外包、体系覆盖的标准及对ISO9001的删减；阐明建立体系要达到的目的， 申明通过管理体系的有效应用所能具备的能力。1.1总则1.2应用2规范性引用文件2.1引用标准体系引用标准。2.2引用的法律法规和其他要求引用清单。3术语、定义和缩略语3.1引用的术语和定义引用标准。3.2其他术语和定义集约型管理体系中常用术语和定义。3.3缩略语4管理体系4.1总要求需要阐明集约型一体化管理体系的管理思想、整合原则、管理方法和文件管理模式等，是手册的“纲”。描述“管理职责”、“资源管理”、“实现过程”、“测量、分析和改进”四个主要过程的过程作用及相互关系、主要过程的子过程及其相互关系（过程网络的描述），与过程相适应的机构设置、职责划分，资源提供、监视和测量的要求，以及外包过程及控制的原则。4.2文件要求4.2.1总则表述文件管理的总要求、体系文件的组成、结构、分类等。4.2.2管理体系手册表述手册作用、手册内容概述、手册管理要求。4.2.3文件控制表述文件控制的原则要求及对文件控制程序文件的引用。4.2.4记录控制表述记录控制的原则要求及对记录控制程序文件的引用。注意以电子文档形式存在的记录的控制。4.2.5标准化管理标准是一种特殊的文件，考虑到GB/T15496等系列标准的要求 ，单独列出。阐明标准化的管理要求及与管理体系文件之间的关系。5管理职责描述管理承诺、关注焦点、方针和策划过程。5.1管理承诺包括对满足各专业管理体系标准、法律法规及其他要求的承诺（含社会责任）。5.2以顾客、法律法规及其他相关方为关注焦点将质量、环境、职业健康安全、计量、内控等标准要求的承诺合在一起表述。5.2.1总则概述公司目标建立的依据。5.2.2识别与满足顾客及其他相关方的需求和期望阐明顾客及其他相关方的需求和期望识别与满足的总安排。5.2.3法律法规及其他要求阐明法律法规和其他要求的识别与应用要求（包括法律风险防范的要求）。5.3管理体系方针阐明方针的要求及管理。5.4策划5.4.1管理体系目标阐明管理体系目标的制定、实施、检查考核的管理要求。5.4.2管理体系策划明确管理体系策划的要求（包括初始阶段和运行阶段的变更两个层次）。体现PDCA闭环管理的总思路，即与4.1总要求相吻合。5.4.2.1总则5.4.2.2顾客要求及其他相关方要求的识别5.4.2.3环境因素识别与环境影响评价将环境因素识别与环境影响评价提到体系总策划之中。5.4.2.4危险源辩识、风险评价和风险控制将危险源辨识、风险评价和风险控制提到体系总策划之中。5.4.2.5HSE管理方案针对环境影响评价、风险评价等的结果，制定有针对性地控制关键风险、实现目标指标的方案。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责、权限概述确定对过程网络管理职责的目的，明确相互关系职责的方法，规定职责文件的协调一致。列出领导层和管理部门在管理体系中的主要职责，强调基层的职责及基层建设、管理的重要性，概述“三基”工作的要求。详见职责汇编。5.5.2管理者代表明确管理者代表的人数及职责。5.5.3职业健康安全职工代表满足GB/T28001之4.4.3对职业健康安全员工代表的要求。5.5.4沟通与协商阐明公司内、外部沟通与协商的方式和要求。6资源管理管理体系的支持过程。6.1资源提供表述公司开展生产经营管理必须的主要资源及管理原则要求。6.2人力资源6.2.1总则阐明公司对人力资源的态度，各方面发挥员工积极性的方式等。6.2.2能力、培训和意识表述能力、培训和意识方面的职责分工。6.2.3思想政治工作与企业文化阐明思想政治工作与企业文化及调动员工 积极性的关系及工作要求。6.2.4劳动、薪酬、社会保险与激励不可缺少的工作，纳入管理体系。6.3基础设施包括所有的设施、设备、支持性服务以及公用工程等。在确定、提供和维护中要考虑各专业管理体系的要求，特别是基础设施提供过程的控制要求。6.3.1总则6.3.2管理要求6.4工作环境概述识别和管理内、外部环境对企业生产经营管理活动的作用，并规定管理要求，包括物理的（如温度、噪声、湿度）、社会的（如治安保卫、信访稳定）、人文的（如企业文化、互相尊重、免受骚扰、和谐的工作氛围）和环境（如大气恶臭、风尘等）的因素；企业生产活动对环境影响的管理见第七章。6.5财务资源6.5.1总则阐明财务资源管理的总