尾矿库专家诊表2015051.docVIP

山西省尾矿库（基建）安全隐患检查表 尾矿库名称 所属地区 检查机构 检查时间 企业基本情况表 尾矿库名称 　 地 址（库址） 　 企业名称及负责人姓名 　 联系电话 　 安全管理机构 名称 　 尾矿库主要负责人 　 资质证号 　 分管安全负责人 　 资质证号 　 分管技术负责人 　 资质证号 　 证照管理 发证机关 证 号 有效期至 工商营业执照 　 　 　 土地使用手续 　 　 　 配套矿山 　 　 　 建设项 目情况 预评价报告 评价单位 　 备案机关 　 备案时间 　 安全专篇 设计单位 　 审查单位 　 批复时间 　 验收评价报告 评价单位 组织单位 验收时间 尾矿库在线监测安装使用情况　　 设计单位 使用情况 审查单位 审查时间 安全管理现状检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 检查人员 整改意见 1 相关手续 1.依法立项、核准或备案相关手续。 查建设项目立项、核准或备案文件 2.项目有具备相应资质的地质勘察单位进行工程地质及水文地质勘察的资料。 查阅勘查单位资质证、工程及水文地质勘察资料及评审备案文件 3.可行性研究阶段，由具有相应资质的安全评价机构进行安全预评价。 查是安全预评价报告书及其备案文件 4.初步设计安全专篇；安全设施的设计应由具有相应资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查批复。 查安全设施设计审查文件及设计修改、批复的有关文件、资料等 5.原设计单位应编制施工图，施工单位应编制组织施工方案与安全技术措施计划。组织施工方案与安全技术措施计划经监理单位、企业审核后实施。 组织施工方案与安全技术措施计划及审核意见 6.安全设施应由具有相应资质的施工单位、监理单位进行施工和工程监理。 查施工、监理单位资质证明材料 7.合法的土地使用手续。 查是否有安全设施验收的相关资料 2 证照管理 1.企业、施工单位、监理单位工商营业执照。 查各证照有无及其有效性 2.施工单位、监理单位的相关资质证明。 3.施工单位作业许可证。 4.企业、施工单位主要负责人安全任职资格证书。 查各证书有无及其有效性 5.企业、施工单位安全管理人员安全资格证。 6.施工单位各类特种作业人员的资格证书。 3 管理机构 企业、施工单位应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员；施工单位专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。 查安全管理机构和管理人员是否按要求设置的情况 4 基本图纸 1.尾矿库周边环境图、尾矿库平面布置图、排洪系统纵剖面图、初期坝断面图、坝高—库容曲线图、观测设施布置图。 查看有无各图纸及其时效性 2.企业所具备的各种图纸经企业技术负责人审查。 查看图纸。 5 教育培训 1.建立健全安全生产培训管理制度；企业、施工单位应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。 查制度、计划、台账及持证上岗情况 2.新进企业的作业人员，应当接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。 查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问工人 3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训时间不少于20小时，安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 查企业培训计划及培训记录 4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。 查企业培训计划及执行记录 6 安全投入 1.企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报表中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。 查是否提取及提取标准，以及使用情况 2.企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。 查是否提取及提取标准是否符合规定 7 领导带 班情况 施工单位领导带班备案、公示、落实执行情况。 检查资料，随机抽查询问职工 8 隐患排查与治理 1.企业、施工单位