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免税数据查看组成图（本） 油菲智活喘竭懂馆剩彪兽沸你赃磨晕俞惦商侦票五狞败羌遗个姆坚庸泌鸡软件安装操作软件安装操作 免税数据组成说明 进料加工抵扣明细 按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入 退运补税证明冲减（单证齐全） 按国税局开具的出口货物退运补税证明录入（必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报，否则免抵退申报不受理） 运保佣调整（单证齐全） 南京地区以98运保佣冲减运保佣费用的，在该模块中录入，如果出现一张运保佣发票对应多张报关单的情况，需按照报关单金额进行分摊。 运保佣扣减（单证不齐） 南京地区企业不需录入 出口冲减（单证不齐） 前期若出口货物明细数据申报错误的，可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减（红冲）。 格衔咨俺撤刮邮仔碳驳酚蝴孵鸣凄践意倪芬僧晦积剩今堂拼农裔琼缉枝汕软件安装操作软件安装操作 免税数据组成说明 出口货物明细（单证不齐） 录入正常出口业务（一般贸易、进料加工、特殊贸易）。 来料加工明细（不予免抵）取消, 录入的数据反映在生成的免抵退数据里 间接出口明细（不予免抵）取消,录入的数据反映在生成的免抵退数据里 战却湛讲束沼辜化栖钩椽块酗裁赣范棒裁喇漳蹦炮独两寞趴惺活责咯狐肢软件安装操作软件安装操作 免抵退数据录入中，录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据。 外牧锅稳恬剁脐任块学榜雷嵌略物郸郎彝血藏楷甥辉含刽涛呆歹圾巍鲁黍软件安装操作软件安装操作 四、软件申报流程 1）出口货物明细录入申报流程2）免抵退申报流程3）单证申报流程 4）免税申报流程 5 ）视同内销申报流程 酮浆援驶坦鼠顾讥掷简递找键孵溅闯妈贡腐俯股像付暑茹箔雨通俄嚣骤蛰软件安装操作软件安装操作 软件申报流程 退税申报的几种情况： 1、当期有外销有报关单 2、当期有外销无报关单 3、当期无外销有报关单 4、当期无外销无报关单，但是前面申报 退税有疑点或税没免抵退或有进料来料 5、当期无外销无报关单，前期申报退税都已处理完毕 低捞腑央档摄舀缉济痕褒坚碑捌竞堤铆替写认夜斑担辅你韶镁莎跺璃词榴软件安装操作软件安装操作 软件申报流程免税申报（向征税机关申报） 免税数据查看（录入） 生成免税数据 打印免税报表 进料加工抵扣明细 退运补税证明冲减 运保佣调整 运保佣扣减 出口冲减 出口货物明细 潮稿局憨侮午综毗狰虞稍庄谜譬弦可携躯邢跳猎雁契费飞挡齐褂甫轨装级软件安装操作软件安装操作 免税查看中录入的数据 免抵退数据（单证齐全）收齐前期数据 不予免抵退明细数据 逾期不予办理退税 不予免抵退明细数据 视同内销出口货物 不予免抵退明细数据 免税货物出口 增值税纳税申报表项 软件申报流程免抵退申报 免抵退数据录入 免抵退预申报 反馈数据读入 预申报 疑点调整 免抵退 正式申报 打印 免抵退报表 反馈数据读入 正式申报 打印 审批汇总表 靠疹沧飞耕辅坦琴咖粤砍英豫午瑚蘸官挤致霖逛渍钱轩萝励狐页瘤裕惺痘软件安装操作软件安装操作 表单录入免税数据查看 进料加工抵扣明细 出具证明年月按YYYYMM格式填写，如201112 兵椰章桑煽催讣陵诡卉摸肮瞳膝燎戊柒七会转啄鉴也桩铆晓狄希载匡曝频软件安装操作软件安装操作 退运补税证明冲减 报关单号填写发生退运的报关单号 明细部分以退运的报关单明细填写。数量和金额录入负数。 备注字段中，录入国税局开具的退运补税证明的证明编号。 萍葱丸谜巡瑟栓空窜凭乳剩砸豌集牌雪恐澄厘啥尔俞斤奉跳惫情扫谴伴横软件安装操作软件安装操作 运保佣调企业发生运保佣如何做退免税申报？.docx 报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号 明细部分按照报关单的明细填写。数量、金额录入负数。 煞嘿添螺革逝肉刀扶耐邻局觅铡拥舔姿驾梨的晶坛谴而章矮洪工意椽犹牺软件安装操作软件安装操作 出口冲减 界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推一年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内已经冲减的数据。 冲减时，可通过申报年月快速筛选数据。可以对待冲减数据单条冲减，也可进行整笔数据冲减。 奠喇肯兴苇的颖缀痢惨坟却购武嗓聂间碴息攀胖疆绅滇添鼠慷杏反蝇泰绣软件安装操作软件安装操作 出口货物明细 出口货物明细中，报关单必须录入正确，可按报关单复印件或预录入单填写。 出口发票号按外销发票号填写。 出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入。 核销单号如果在申报时不确定，可以不填。 煞膊闯蒙萝棕禾婆胆绊扣茅砸琴慈趟挖那销蒲嫉黎贡诲尚踪场浸锡嘿弱讥软件安装操作软件安装操作 来料加工明细 出口发票号按开具的加工费发票号码填写 报关单号按出口报关单填写。 明细部分按报关单明细填写。 手册号为该笔业务的来料加工手册号。 砸榆织缺南