9000体系表格.doc

受控文件清单 表号：BOT/Q-423-01 编号： 序号 文件编号 文件名称 归口部门 版本 发布日期 实施日期 备 注 清单负责人： 审核/日期： 文件审批单 表号：BOT/Q-423-02 编号： 文件名称 文件编号 版 本 生效日期 内容简述： 相关部门/人评审会签： 发放范围： 备注：此表格适用于需多部门会签才能发布的重要或秘密级文件。如果仅是单部门文件，只需要文件封面上填写编制、审核、批准即可。 编制： 审核： 批准： 文件更改单 表号：BOT/Q-423-03 编号： 文件名称： 修改章节： 修改前内容：（如填不下可后附更改前原文档，但需写明纲要） 修改后内容：（如填不下可后附更改后新文档，但需写明纲要） 申请理由： 申请修改部门： 申请人： 年 月 日 审核意见： □同意。 □ 组织评审。评审结果如下： □ 修改更改方案。意见如下： □ 不同意。理由如下： 审核人： 年 月 日 主管领导批准意见： □ 同意。 □ 不同意。理由如下。 签字/日期： 文件修改记录 表号：BOT/Q-423-04 编号： 文件名称： 文件编号： 版本号： 修改 单号 修改 章节号 修改内容 修改人 及日期 批准人 及日期 生效期 /备注 文件发放回收登记表 表号：BOT/Q-423-05 编号： 序号 文件编号 文 件 名 称 版次 发放号 发 放 记 录 收 回 记 录 备注 部 门 签 收 日 期 数 量 签 回 日 期 数 量 文件归档表 表号：BOT/Q-423-06 编号： 序号 编号 文档名称 版本 移交部门 移交人 经手人 交接日期 备注