采读购过程控制.docVIP

1 目的 通过对适用于。。A/0 A/1 A/2 2011/05/20 2013/01/16 2013/06/08 首次发布 第1次更改：增加物流部的提出物料需求和申购职责。 第2次更改：更改公司抬头，更改文件编号的公司代码 6 程序 6.1 流程 输入 输出 责任人 1产品需要 02生产计划/需求 03 产品零件清单/图纸/技术要求/检验规范 04请购单（生产类和非生产类物资） 05订货合同 /采购计划及跟踪表 06采购入库单 07 进货检验报告 01产品零件清单/图纸/技术要求/检验规范 02 请购单/采购计划及跟踪表 03质量协议 04订货合同/采购计划及跟踪表 05供方送货单/采购入库单/采购计划及跟踪表 06进货检验报告/采购入库单 不合格品处理单 07 仓库入库单 01 技术部 02 生产部/ 各部门 03采购部 04采购部 05采购部/生产部仓库 06质量部 07生产部仓库 6.2 过程描述 序号 工作名称 输入 工 作 描 述 输出 责任人 1 编制产品技术规范 产品需要 技术部负责编制技术规范文件，包括： 产品零件清单，确定采购产品的分类和材料、零件形式（加工件、钣金件、外购件、模具件等等）； 外包加工产品的图纸、有关技术标准或技术要求等 外购产品的技术参数、技术要求等； 必要时，规定对供方人员资格、过程和设备、质量管理体系的要求、产品认证的要求； 进料检验规程，明确各种采购产品的检验方法、验收标准。 2. 技术部按照《文件控制程序》，确保采购部得到有效文件，如零件清单和安全件、关键件清单，以及各种外协外购产品的技术要求，包括图纸、技术参数等技术要求，并协助采购部与供方编定安全件、关键件、外协件等的采购质量技术协议。 3. 如涉及到技术保密方面的技术要求，技术部可直接将技术要求提交给供方，但技术部应将提交给供方的资料的名称、代号以及版本号等告知采购部，采购部在质量技术协议或采购合同中明确表达有相关要求。 产品零件清单/图纸/技术要求/检验规范 技术部 02 编制采购计划 生产计划/需求 采购的申请 ? 生产物资的采购申请 物料部根据销售计划或备货计划，确定物料需求，提出采购申请《请购单》(若清单较多可带附件)，经总经理审批后交于采购部； ? 技术开发的采购申请 技术开发的采购申请，由需求人提出采购申购《请购单》(若清单较多可带附件)，经技术部主管审核、总经理批准后交于采购部； 其他物品的采购申请 非生产物资由需求部门填写《请购单》，经总经理批准后，交采购部实施。 编制采购计划 采购部根据采购申请，制定采购计划，在《采购计划及跟踪表》体现，计划包括请购日期、要求交付日期、采购产品的相关信息等。 编制采购计划 生产计划/需求 03 与供应商签订质量协议 零件清单/图纸/技术要求/检验规范 1. 采购部与供应商签订质量技术保证协议、价格协议，并根据需求预测、公司制订的年度供应商批次交验合格率、到货准时率等指标分解到各供应商，达成一致协议。 2. 安全件、关键件和外协加工零件的供方，采购部均应与供方签订技术质量协议，明确技术、质量要求，包装运输、验证记录的要求等。 3. 应要求安全件的供方提供产品认证证书或规格书。 4. 对供方有质量管理体系要求的，应在协议中明确。 5. 对于供方技术或设计变更，应要求进行控制并告知。 质量协议 采购部 04 实施采购 请购单（生产类和非生产类物资） 1. 采购部根据采购计划，在合格的供方中选择供方实施采购，与供方形成订货合同，或直接采购（直接采购限指C类物资）; 原则上，采购合同以我公司的订货合同为准；特殊情况下，供方提交正规合同的，可以供方合同为准。采购合同经双方签章有效。 采购部在采购计划及跟踪表中体现合同号、供方名称、采购价格等采购信息要素。 2. 当物料需要变更时，物流部应及时与采购部作好需求计划与采购计划的衔接，并及时依据实际现状调整采购计划。 如发生采购申请变化，应重新提出采购申请，并将原采购申请单作废。 3. 钣金件、加工件、模具件、PCB、SMT以及线材加工的产品，采购部在与供方形成合同时，必须明确相关技术标准，如图纸（包括图号、版本号等）、其他技术要求和验收标准； 采购部要保证供方处使用的图纸是有效版本的图纸； 在订货合同中应明确供方与我方双方分担责任的程度和要求。 4.采购过程以《采购计划及跟踪表》记录，并监督采购计划的完成 订货合同/采购计划及跟踪表 采购部 05 采购的跟踪 订货