集团综合检查管理办法.docVIP

****地产集团 综合检查管理办法 编制： 审核： 批准： 发布日期：2015年 月 日 生效日期：2015年 月 日 ****集团 综合检查管理办法 目的 根据集团经营管理工作要求，为进一步规范集团各开发公司各项经营管理工作，有效降低项目管理中存在风险，保障项目目标的顺利实现，集团将开展综合检查工作。 检查范围所属的设计计划管理： 项目月、周计划的设计会议管理及相关工作的完成情况。 6.1.2项目设计管理： 施工图设计及材料封样：扩初及施工图设计的评审及相关纪要（内外部评审及相关设计资料的管理），材料封样工作的评审及相关资料的管理; 设计变更及签证（含展示区）：包含设计变更的时效性、准确性及相关图纸资料的管理; 建造标准：包含启动会版、决策经营计划版、执行版的执行情况及相关资料的管理。 其他专项： 1)样板工程：现场施工阶段确定样板验收工作，并留存交底记录和管理资料 2)巡检记录：设计专业对项目进行现场巡场，完成巡场报告; 3)集团相关标准化文件的执行及落地情况; 4)与营销、成本、前期报建等专项的配合情况及相关资料的管理。 6.1.3设计招采管理： 招标前期提供招标技术文件 评标过程中提供清标文件和最终技术标评审文件 定标后，及时提供封样，并留存过程资料 6.2成本管理 6.2.1项目目标成本管理：经营决策版、执行版及修订版目标成本资料、合约规划资料等。 6.2.2资金支付计划报表：项目资金动态报表、资金支付过程资金报表及资金支付偏差分析表等。 6.2.3动态成本管理：动态成本控制报表，年度、月度动态成本滚动表，成本38步执行情况、设计变更及现场签证管理资料、进度、结算审批管理资料、认质认价过程管理资料等。 6.2.4招标管理：招标32步执行情况、年度、月度招标计划，招标过程管理资料，招标审批资料，施工、甲供材合同（合同审批过程资料、合同交底资料、合同执行情况）。 6.2.5供应商管理：供应商资源库资料管理（含合格资源库、潜在合格资源库与分类报名资源库）、供应商考察、评估、更新、维护等资料管理等。 6.2.6造价信息库管理：各类造价信息数据的搜集整理（按集团成本要求配合完成）等。 6.3工程及运营管理 6.3.1综合运营管理： 项目开发计划及月、周计划的分解、审批及执行情况（含专项计划）； 部门及个人工作计划的分解及执行情况等。 6.3.2工程管理： 6.3.2.1开发公司工程管理：制度建设情况及对项目过程管理的相关记录（涉及工程专项计划、项目策划案、施工图纸审查、样板引路、分户验收、项目检查、工程周/月报等方面管理）。 6.3.2.2项目工程管理： 管理行为及资料管理（含项目策划案、现场供应商管理、施工图纸审查、方案报审、进场材料设备检查、样板引路、界面移交、分户验收、成品保护、交房管理、工程资料、安全质量检查等管理情况）； 工程实体质量（含集团施工工艺标准的执行情况、交房样板施工情况等）； 现场安全文明施工（含集团大门、围墙、楼体广告、样板间通道标准化建设情况等）。 6.4营销管理 6.4.1销售服务:销售卖场[包括外展场]、产品知识介绍、宣传资料及道具、销售人员的礼仪、推广活动、销售过程服务、销售后的跟踪服务、销讲内容及亮点（含集团设计、施工工艺亮点营销说辞的熟悉程度及与现场的一致性）、接电及接待等。 6.4.2合同执行:销售承诺、对合同条款存在争议、额外的收费。 6.4.3回款执行:问题客户的处理、大定延期、签约延期、审批流超期、留房、工程抵款留房。 6.4.4房屋销售流转:开盘去化率、退房重新销售过程速度。 6.4.5前期物业服务:保安服务、保洁服务、吧台服务、绿化养护服务、售楼部维修。 6.4.6推广资源利用：人员编制的合理性、自有资源的利用、营销物料的管理等。 检查责任主体 各开发公司设计总监、成本总监、项目/工程总监、营销总监为各专项小组检查直接责任人，各开发公司总经理负主要领导责任。 检查评价流程 8.1综合检查组负责组织形成集团季度综合检查工作安排并发布。 8.2根据集团季度综合检查工作安排，由检查组组长/执行组长负责召开项目检查工作布置会议（每个开发公司组织召开一次），宣布分组情况、检查时间及检查内容，开发公司设计、成本、项目/工程、营销总监及相关人员参加会议，并配合相关检查工作。 8.3 工作布置会议结束后，各检查小组根据工作安排分别开展检查工作，对检查中存在问题进行现场点评，对存在的重大问题现场下发整改通知单并责令立即整改。 8.4单个开发公司检查结束后，由检查组组长/执行组长组织召开开发公司综合检