年度工作总结..pptVIP

其他需沟通事项 1、商业管理公司的组建； 2、2013年度业务部薪酬体系。 上策机构2013年薪资标准 见习专案 正式专案 资深专案 事业处总监 部门总监 基本工资 1200 1200 1200 1200 1200 岗位工资 1300 1800 2800 4300 6300 交通补 300 300 300 300 300 电话补 200 200 200 200 200 合计 3000 3500 4500 6000 8000 指标完成 万三 万四 万五 万三 万三 指标完成70% 万二 万三 万三 万二 万二 发放原则 1、指标完成70％之前，当期按照完成70％的佣金标准发放80％的佣金，完成70％当月补足20％； 2、年度指标全部完成当月，按指标完成佣金标准全部补足并100％发放。 事业处独立接案利润分配标准 部门 公司 事业处 业务部总监 占比（%） 净利润60% 净利润32% 净利润8% 注：以上标准自2013年3月份开始执行。 2013各部门工作进度表 THANK YOU ！ 不足和问题 1、缺乏企业文化建设的系统方案； 2、在提升公司凝聚力方面作用微弱； 3、对新入职员工的企业归属感引导较差。 业绩分析 结论 1、强化管理部在公司内的管理作用； 2、将招聘、培训、引导、活动、沟通相结合，主导企业文化建设，提高员工归属感，提升公司凝聚力。 业绩分析 第二部分 2012年公司经营状况分析 2011-2012年成本利润对比表 单位：万元 年份 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金 管理费用分摊 公关费用 成本费用合计 利润总计 工资 办公费（销售案场） 行政人员工资及社保费 车辆使用费 差旅费 其他费用（各部门办公费用等） 基本工资 佣金 2011 4397 478 295 626 502 307 54 132 248 642 3284 1113 2012 1987 395 296 35 216 286 41 110 173 308 1861 125.8 年份 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金 管理费用分摊 公关费用 成本费用合计 利润总计 工资 办公费（销售案场） 行政人员工资及社保费 车辆使用费 差旅费 其他费用（各部门办公费用等） 基本工资 佣金 2011 4397 478 295 626 502 307 54 132 248 642 3284 1113 2012 1987 395 296 35 216 286 41 110 173 308 1861 125.8 年份 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金 管理费用分摊 公关费用 成本费用合计 利润总计 工资 办公费（销售案场） 行政人员工资及社保费 车辆使用费 差旅费 其他费用（各部门办公费用等） 基本工资 佣金 2011 4397 478 295 626 502 307 54 132 248 642 3284 1113 2012 1987 395 296 35 216 286 41 110 173 308 1861 125.8 备注：城投项目按未收佣金计提公关费用和税金合计292.5万元。 1、本年度公司销售收入大幅度下降，仅为1987万元，主要原因为案量过少和城投项目的滞销； 2、利润基本为零，主要原因是公关费、差旅费、其他费用合计高达591万元，降低了利润； 3、公司用于主营业务成本为726万元，比较合理，且有一定提升空间。 第三部分 2012年工作总结 公司问题汇总（管理方面） 1、未能明确各部门清晰的部门工作使命和工作目标； 2、对企业文化建设缺乏重视，公司凝聚力不强。 公司问题汇总（经营方面） 2012年上策机构可以用“经营不善”四个字来总结全年工作。 1、销售能力下降； 2、接案能力下降； 3、未能找到新的利润增长点； 4、成本居高不下。 公司的提升和进步 1、公司10年的坚持专业方针取得了成效，在市场分析、产品定位、营销策略、企划表现四个方面保持同业领先； 2、在事业研展方面主动出击，在摸索中迈出了第一步； 3、公司在提案能力方面明显提高，在年内接触的甲方中获得了普遍的认可。 公司发展的机会点 1、提高与甲方接触、提案的数量，绝对能够提高接案量！ 2、解决存量问题就能提高销售收入！ 3、商业地产的介入能够带来丰厚的销售收入！ 第四部分 2013年工作计划 公司运营目标 销售收入实现三千万，利润实现一千万。 公司管理目标 1、严格执行ISO9001质量管理体系； 2、通过管理，形成