露天矿山安全d生产标准化体系 2.docxVIP

XXXX矿业有限公司XXXX矿（露天矿山）安全生产标准化体系一、安全生产方针与目标1.安全生产方针管理制度2.XXXX矿业有限公司安全生产责任制3.安全生产方针4.调查问卷及问卷分析5.XXXX矿业有限公司第1号文件6.宣传标语7.安全生产目标管理制度8.安全生产工作措施计划9.安全生产责任状10.安全生产绩效考核方案11.安措经费一览表（2012年、2013年）12.年度工作总结（2012年、2013年）二、安全生产法律法规与其他要求1.安全生产法律法规与其他要求管理制度2.适用法律、法规、标准清单--职业健康安全3.安全生产法律法规培训课件4.安全生产法律法规与其他要求评审表5.主要安全生产法律法规与其他要求制度汇编6.安全生产法律法规（标准）培训总结-20137.安全生产法律法规与标准培训提升计划-20148.安全生产法律法规（标准）知识考试问卷三、安全生产组织保障（一）安全生产责任制1.安全生产责任制管理制度2.XXXX矿业有限公司安全生产责任制3.安全生产责任制培训记录资料4.主要负责人、安全员资格证书；专业技术人员资格证书5.各部门安全生产责任状；对公司各单位安全生产考核；员工绩效考核6.安全生产责任制文件更新记录7.安全生产责任制培训考试记录、制度上墙照片及层层签订责任状资料8.每月检查存在问题原因分析及防范措施（二）安全机构设置与人员任命1.安全机构设置与人员任命制度2.安全生产委员会章程3.关于调整安全生产委员会成员的通知4.主要负责人、安全员资格证书、救护队培训证书5.季度安委会会议纪要6.关于聘任 同志为专（兼）职安全员的通知7.安全管理网络图（三）员工参与1.员工参与安全健康事项管理制度2.员工合理化建议3.班组安全活动记录、安全学习记录、合理化建议、安全考核方案、事故调查组任命通知、事故分析等内容4.演讲比赛资料（四）文件与资料控制1.文件与资料控制管理制度2.记录控制程序3.事故隐患排查治理制度4.安全教育制度5.重大危险源监控和重大隐患整改制度6.职业危害监测制度7.职业危害防护设施维护检修制度8.特种作业人员管理制度9.生产安全事故（事件）管理制度10.安全生产档案管理制度11.生产安全事故应急救援预案12.员工安全标准化文件培训资料13.安全生产记录得到有效保留的相关材料14.安全生产规章制度（五）外部联系与内部沟通1.信息交流与沟通控制程序2.合理化建议制度3.外部联系一览表4.汇报材料、函件及沟通卡片5.矿、厂、车间级安全例会纪要,班前会记录,交接班记录6.合理化建议评选资料7.崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害监测记录8.员工学习培训《合理化建议制度》相关资料9.合理化建议汇总表（六）系统管理评审1.管理评审制度2.系统管理评审计划的通知（七）供应商与承包商管理1.外包工程施工企业安全管理制度2.招投标采购工作规范3.相关方行为控制程序4.工程（劳务）分包方业绩评价制度5.合同样本6.标书7.承包商资质；产品合格证明材料；安全管理制度；安全绩效考核材料等8.检查记录9.座谈会纪要、函件10.临时作业人员安全教育内容11.安全检查记录、事故隐患整改通知单12.班组安全活动记录、演讲比赛、安全检查材料、员工学习教育材料、安全教育培训记录等（八）安全认可与奖励1.安全生产奖惩制度2.安全生产绩效考核方案3.表彰安全先进文件、每月安全标兵4.安全奖励金额发放汇总表5.事故处理通报6.每月安全生产绩效考核结果的通报（九）工余安全管理1.工余安全管理制度2.员工三级安全教育材料3.工余事故、事件登记表（空表）四、风险管理1.危险源辩识、风险评价与控制管理制度2.关键任务识别、分析、观察制度3.强制性授权工作流程识别制度4.人机工效管理制度5.危险源识别、评价及风险控制措施一览表6.露天采矿厂关键设备危险辨识及风险评价表7.重大危险源统计表8. 民用爆炸物品储存设施安全现状评价报告（证明）9. 危险作业审批单10. 事故隐患整改通知单、事故隐患整改反馈单11.排土场稳定性及泥石流影响综合研究12.堆浸场、露天开采高陡边坡稳定性研究13.露天采场生产爆破震动对边坡影响测试分析14. 矿山安全现状评价报告15. 安全设施竣工验收意见、安全设施整改核查情况的报告16. 2013年职业危害监测台账17. 职业病危害因素检测与评价报告书18. 矿山呼吸性粉尘浓度监测报告及相关监测记录19. 矿山应急救援预案20. 安全管理员证、爆破“四员”证、电工证、挖掘机装载机证、机动车辆驾驶证等证件复印件21. 采矿厂班组安全活动记录本22. 露采爆破警戒撤离和协调指挥记录23. 露天台阶爆破设计说明书24. 电工工作票、倒闸操作票25. 露采爆破警戒方案26. 露天采矿现场交接班记录、值班记录27. 2013年安全生产绩效考核