FSC程序件(总).docVIP

程 序 文 件 文件编制 编制日期 文件接 收部门 □总经理 □管 代 □行政部 □厂务部 □物流部 □财务部 □业务部 □ 文件审核 审核日期 2005年03月06日 文件批准 批准日期 2005年03月10日 文件编号 受控状态 接收人员 发布日期 年月日 发放编号 实施日期 年月日 编号 文件控制程序 版本 A 页次 版次 0 修 订 履 历 表 版次 修 改 內 容 修订 审 核 批 准 日期 A0 新文件制定 表号：FSC-01-A 编号 文件控制程序 版本 A 页次 第1页/共2页 版次 0 1.0目的 确保所有FSC管理活动都有章可循，保证FSC产品实现过程得到良好控制。 2.0适用范围 适用于有限公司所有与FSC有关的控制过程。 3.0权责 3.1行政部负责组织各部门制定各级文件。 3.2文管负责所有受控文件的发放与管理。 3.3管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。 4.0定义 FSC—指森林管理委员会，是英文Forest Stewardship Council 第一个字母的缩写。 COC—指产销监管链，是英文Chain Of Custody第一个字母的缩写。 5.0作业程序 5.1文件和资料分类 分为FSC/COC管理手册、程序文件和作业指导书等公司文件以及法律法规、标准等外来文件。 5.2文件的编号方法 FSC – X -- XX 文件流水号，从01开始，至99 表示文件的种类，M为FSC管理手册，P为程序 文件，W为作业指导书，E为外来文件 表示该体系是FSC体系 5.3受控文件版本状态 新发布为A0，第一次改版为A1，之后为A2、A3……A10，当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由A×升为B0，以此类推，当每满10次更改时，版本也由A9升为B0，由B9至为C0，依此类推。 编号 文件控制程序 版本 A 页次 第2页/共2页 版次 0 5.4文件控制要求 5.4.1公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准。 5.4.2受控文件的审批权限： 文件类型 制定部门 审核权限 批准权限 FSC管理手册 行政部 管理者代表 总经理 FSC程序文件 相关部门 管理者代表 总经理 FSC作业指导书 相关部门 部门主管 管理者代表 5.4.3文件更改时，其版本、修订号应相应更改。 5.4.4公司体系文件属受控文件，受控文件需在文件上加盖“FSC受控文件”印章， 加盖该印章的文件不能随意复印。 5.4.5文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本记录,文件 由原制定单位权责人做修订。 5.4.6受控文件须编号，归档时应按类别做好文件清单。 5.4.7为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档、编目、发放和回收。 5.4.8为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，发放新版本时，要及时从使用场所撤销过时版本的文件。 5.4.9文件作废时，要加盖“作废印章”进行识别，原底稿文件保存期限5年。 5.4.10外来文件的控制 直接引用的外来文件,由各部门经理查阅后交由文管编号、登记和发放。 5.4.11发外文件的控制 各部门如需将受控文件发放到企业外部，必须通过文管进行登记，在文件更改时，应到文管办理更改、作废等手续。但如果只是向客人展示公司实力时，这种情况，文管不进行这些方面的跟踪。 6.0记录 文件更改申请单 由文管最少保持五年 记录表格清单 由文管最少保持五年 作废文件清单 由文管最少保持五年 文 件 更 改 申 请 单 文件编号 程序文件名 修改文件原由 修改内容 申请人 审核 批准 日期