酒店物品领用单.doc

酒店物品领用单 下文是关于酒店物品领用单相关内容，希望对你有一定的帮助： 第一篇:《酒店物品申购、领用、出入库管理办法》 XX发〔2014〕6号 物品申购、询价、验收及出入库管理办法 为规范酒店财务管理，实现严格、有序、规范的财务管理，现制定本办法。 一、物品申购管理办法 1、库存常规物资（计划内常用物资），由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单”，及时向采购部提出请购。采购单审批程序：仓管员→财务总监→总经理→董事长审批→采购部购买 2、非库存常规物资（计划外物资），由使用部门根据实际需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量。填写“物品申购单”，部门经理签名，交仓管部审核仓库有无存货，报批同意后交采购部采购。审批程序：使用部门→仓管→财务总监→总经理→董事长审批→采购 3、《物品申购单》审批后，使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更《物品申购单》。 4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写《物品申购单》，按照程序报批，《物品申购单》一式三联，部门留一联存根，采购员一联，计划财务部库管员一联。 5、申购单签批程序结束后，采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货，采购人员应做到无申购单不采购，应急物品除外（应急物品包括：董事长、总经理临时安排采购的物品；酒店设施设备偶发的部件损坏问题急需的维修物品等），应急物品采购后需在第一时间由使用部门补签《物品申购单》。 6、酒店各部门所需物品、食材等均由采购员负责采购，使用部门无权自行采购，无权与供货商联系。 二、物品询价管理办法 （一）厨房原材料询价 1、厨房原材料（蔬菜、禽类、肉类、蛋类、食用油、干货调料等）价格浮动较为频繁的物品，需要每周进行一次询价。成立询价小组，小组成员包括厨房人员1名（行政总厨可不定期参加）、财务成本会计、餐饮部经理等。董事长、总经理可自行安排参与市场询价。