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内审检查表（测量管理体系） 编号： 共 4 页 第 1 页 受审部门 总经理 计量管理者代表 审核人员 黄诗厚 审核日期 2011-5-11 审核依据 测量管理体系所覆盖的所有职能部门及涉及的GB/T 19022-2003和CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》。 规范条款 审核内容 方法 记录 评价 计量法 制要求 公司内部的文件或测量设备是否有采用法定计量单位？ 询问总经理 文件和测量设备均采用法定计量单位 符合 本公司的工作计量器具是否按规定实施强制检定？ 询问计量管理者代表 属于强制检测的计量器具均按规定实施强制检定 符合 技术能 力要求 质量管理是否满足对过程和产品的监视和测量过程？ 询问计量管理者代表 能满足对过程和产品的监视和测量过程 符合 采用哪些先进的计量检测技术和测量设备？是否采用计算机信息技术管理测量管理体系和计量检测数据？ 询问计量管理者代表 公司拥有拉力试验机、韦氏硬度试验机、高低温试验机、转把疲劳试验机、闸把疲劳试验机等测量设备。已采用计算机信息技术管理测量管理体系和计量检测数据。 符合 4 总要求 本公司建立的测量管理体系是否充分考虑产品生产中的测量要求？是否确保满足规定的计量要求？ 询问计量管理者代表 公司建立的测量管理体系充分考虑产品生产中的测量要求并能确保满足规定的计量要求。 符合 本公司是否规定属于GB/T19022-2003标准的要求所确定的测量设备和测量过程？在确定体系的范围和内容时，是否考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果？ 询问计量管理者代表 已规定属于GB/T19022-2003标准的要求确定的测量设备和测量过程，为防范风险的出现制定了相应的预防措施（包括封存设备、新购设备及不合格的测量纠正和追溯措施）。 符合 测量管理体系是否由设计的测量过程控制、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成？体系内的测量过程是否受控？体系内所有的测量设备是否经确认？ 询问计量管理者代表 测量管理体系是由设计的测量过程、测量设备的计量确认和必要的支持过程构成。 公司测量管理体系里测量过程是受控的。 测量管理体系涉及的测量设备已经确认。 符合 内审检查表（测量管理体系） 编号： 共 4 页 第 2 页 受审部门 总经理 计量管理者代表 审核人员 黄诗厚 审核时间 2011-05-11 审核依据 测量管理体系所覆盖的所有职能部门及涉及的GB/T 19022-2003和CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》。 规范条款 审核内容 方法 记录 评价 4 总要求 4测量管理体系是否按照公司制定的程序进行更改。 询问计量管理者代表 公司制定了《文件控制程序》在文件需要修订时，严格按照文件更改的要求进行更改。 符合 5.1 计量职能 5.1.1本公司是否建立了确保体系有效运行的计量机构？是否规定各相关部门在建立和实施体系过程中的计量职能？ 询问总经理/ 计量管理者代表 公司建立了确保体系有效运行的计量机构。 在手册的附录A规定各部门的在建立和实施体系过程中的计量职能的分配情况。 符合 5.1.2计量管理者代表是否建立体系，形成文件，并加以保持和持续改进其有效性？ 询问计量管理者代表 已组织公司的计量管理小组建立测量管理体系，形成测量管理体系的手册、程序文件和第三层支持文件，并加以保持和持续改进其有效性 符合 5.2 以顾客为关注焦点 公司如何是以顾客为关注焦点的？ 询问总经理 包括本公司的产品外部顾客（经销商和消费者）和公司的内部顾客（生产、产品检验部门和使用测量设备的其他部门），满足顾客的计量要求，并能符合规定的要求。 严格按照手册的5.2要求展开工作。 符合 5.3 计量目标 1．公司的计量方针、计量目标是什么？ 询问总经理/ 计量管理者代表 计量方针和计量目标明确，能熟练回答。 符合 2．计量管理者代表如何在公司各部门贯彻计量方针、计量目标？如何加以实现的？ 询问计量管理者代表 在公司各部门发放测量管理体系手册进行计量方针和计量目标的宣贯，妆对年度计量总目标及各部门计量分目标并进行监督管理。 通过监控计量目标实绩及其运行趋势，便于监督管理、监视、分析和判定，以评价体系运行的有效性和持续改进。 符合 5.4 管理评审 1．公