11060项目组质量体系检查表.docVIP

0SIPPM－QP－301 质量体系检查表 编号：受审核部门 项目组 审核员 审核依据 质量管理体系文件－质量手册 审核时间 审核内容及检查方法 涉及条款 审 核 记 录 项目组工作人员是否熟悉《质量手册》中与本职工作有关的内容，并保证正在使用的手册为有效版本。 质量手册 4.2.2.1 项目组是否妥善保管《质量手册》和《质量管理体系程序文件》是否对发至本部门使用的质量管理体系文件进行收集建立文件目录单（SIPPM－QP－107。如有遗失，是否向行政财务人事部申报，注销原文件发放编号，补发时注册新的发放编号。文件破损不能使用时，是否申请换发。 质量手册 4.2.3 文件控制程序 3.5.1/3.5.2/3.5.33.6/4.3.2.3/4.3.2.4/ 4.10.5/4.10.8 项目监理是否督促将失效和作废文件及时从所有使用场所撤出，并做好回收记录；若仍有其他保留价值时是否加盖作废标识，防止混用项目监理组资料员是否组织实施处理作废版本，并做好记录文件控制程序4.3.3.7/4.3.3.8 4.5.14.5.6 项目监理组是否按《监理规范》与作业指导书的要求编写，并送总工程师室审批；项目监理组的《质量计划》是否加盖监理组项目章进行标识。项目监理组是否在监理规划、监理细则中编制适用