2013025IQC来料检验作业指导书.docxVIP

杭州巨峰科技有限公司 文件编号 JF/JY-01 版 本 A 作业指导书 IQC来料检验作业指导书 页 数 共5页 生效日期 2012-12-25 IQC来料检验作业指导书 制定/日期 审核/日期 批准/日期 修 改 记 录 修改状态 时 间 修改内容概要 修改人 审 核 批 准 A 2012-12-25 新发行 李疑萍 吴肖蓉 袁平辉 1.0目的: 指导IQC正确作业，规范IQC作业流程，确保外购物料、委外加工物料、客户提供的物料符合公司规定的质量要求，防止不合格品投入生产使用。 2.0 适用范围: 适用于本公司所有外购原材料，外发加工物料，客户提供物料的检验及判定工作。 3.0 定义: 3.1 IQC：来料质量控制，指外购物料、外发加工物料、客户提供的物料或产品进入仓库前的检验和（或）试验，以及经检验和（或）试验后的物料合格与否的品质验证过程。 3.2 MRB会议：指由PMC组织品质部、生产、PMC、工程部代表对来料异常物料评审的会议。 3.3 AQL：允许品质水准，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接受的产品质量水平。 3.4 CR：(Critical)致命缺陷，指可导致安全隐患、使用功能丧失、严重外观缺陷，肯定会导致客户强烈投诉、退货、索赔的缺陷。 3.5 Ma：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷，指可导致使用功能的部分缺失，明显外观缺陷、包装损坏，可能导致客户投诉的缺陷。 3.6 Mi：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷，指使用功能没什么影响、轻微的外观和包装缺陷，客户即使发现也不会投诉的缺陷。 4.0 职责: 4．1 IQC：负责执行原物料进料之品质检验和原物料之品质异常的反馈，对检验出的不良品作好标识、隔离、处理，负责品质异常单的开出及品质异常回复单的效果确认。 4．2采购部：负责不良品的退货以及供应商《厂商品质异常通知单》的回复跟进。 4．3 PMC：负责主导MRB会议的召开、物料的跟进以及MRB会议中物料使用信息的提供。 4．4货仓部：负责物料的收料、储存、发放以及跟进不良来料的退货工作。 5.0 运作程序： 5.1抽检方案依据（GB/T 2828.1-2003）允许品质水准（AQL）正常检验一次抽样方案一般检查水平Ⅱ级执行。 5.2 IQC抽样检验标准： 来料检验允许品质水准：依据IQC检验标准书规定执行。 5.3货仓部对供应商所送原材料型号、数量及标识核对OK后，货仓部仓管员在ERP系统 报检； 5.4 IQC接到系统报检单对物料进行检验，核对其是否为合格供应商（如为不合格供应商则拒检或由采购部发出联络单由分管领导确认后再检），对照物料品名、规格、物料编码等是否与来料一致，合格后按正常检验一次抽样方案一般检查水平Ⅱ级进行抽样，然后按相关检验标准进行检验。 5.5对工装、治具、仪器设备进行确认，保证所用工装、治具、仪器设备的正常工作，确保检测结果的有效性、准确性。 5.6 IQC按《IQC检验标准》、《产品承认书》、《零部件确认图》、样品、系统规格、联络单及变更资料对物料进行检验。 5.7物料经IQC检验判定合格后，贴IQC绿色合格标签或盖“IQC PASS”章，并转入合格标识区域，在系统中审单后，通知货仓部进行入库。若判定不良，贴红色不合格标签则由IQC检验员开出《厂商品质异常通知单》，由品质主管审核后转PMC部，由PMC判定此物料是否为紧急物料，如为紧急物料，则由PMC部组织相关部门召开MRB会议进行评审，否则直接退货。 5.8 IQC根据MRB会议的判定结果进行处理： 5.8.1退货 若MRB处理结果为退货时，则由IQC通知采购部、货仓部进行退货处理。 5.8.2特采 1、MRB会议判为特采时，由IQC组长开出《供应商来料不良扣款单》按此批物料总金额的5%进行扣除，罚款金额合算后不满人民币500元的依500元罚款。由品质部负责人审核后交于采购部确认，分管领导核准后，一式三份，一份发财务部、一份发采购部、一份由品质部存档。 2、IQC将原有红色不合格标签撕除，贴上特采标签（黄色特采标）并在特采标上注明不良原因。 3、仓库接IQC判定为特采物料后，放入特采产品标识区，并建立特采记录，在出库时仓管员负责记录，该批物料所用入之订单及其编号、出库时间、数量。 4、生产车间IPQC核对物料时，出现特采物料标贴时，IPQC须加大巡检频度，由2小时巡检段改为1小时巡检。并结果记录在IPQC巡检记录中，同时将信息及时反馈给IQC。 5、特采物料生产为成品后，QA在成品检验报告上作详细记录，同时将信息及时反馈给IQC。 6、IQC将汇总的信息整理后，将整理的资料交给采购，并要求供应商进行整改。 5.8.3挑选 1、MRB会议判为生产挑选时，由IQC组长开出《供应商来料挑