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内部质量体系审核检查表 编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01 受审核部门 销售部 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评价 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.2以顾客为关注焦点 5.5.1职责和权限 5.5.3 内部沟通 7.2.1 与产品有 关的要求的确定 1怎样理解公司的质量方针？ 2 如何向顾客宣传质量方针？ 3.本部门建立了那些质量目标？ 4.质量目标是否统计和分析？ 5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？ 6部门负责人有什么职责权限和工作内容? 7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？ 8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？ 9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？ 10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。 理解公司质量方针。 积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。 建立了本部门质量目标。 根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。 通过电话问