HSE管理系 变更管理程序.docVIP

胜利石油管理局 钻井工程技术公司 页码 第 1 页 共6页 版本 第一版 第○次修改 HSE管理体系程序文件 编制 编写人 审核人 批准人 名称 变更管理程序 签字 毕素琴 张之悦 文件编号 CXWJ/ZJJSHSE—25 日期 2004.11. 26 2004.12.13 1 主题内容与使用范围 本程序规定了变更的适用于各类 2 引用文件 下列文件中的条款通过注日期或注文号的引用而成为本文件的条款。下列文件所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本文件。下列文件的引用条款在最新版本中做了修订时，对本文件应通过变更管理做出相应的修订。 Q/SHS 0001.1—2001 安全、环境与健康（HSE）管理体系 Q/SHS 0001.2—2001 油田企业安全、环境与健康(HSE)管理规范 3 术语和定义 Q/SHS 0001.1—2001和Q/SHS 0001.2—2001确立的定义以及下列术语和定义适用于本预案。 3.1 重大变更 变更资金投入额一次超过10万元，或可能对其他设备、设施、生产和管理产生较大影响的变更。 3.2 一般变更 除重大变更以外的变更。 4 职责 4.1 HSE办公室负责本程序的制定和修改。 4.2 质量与技术监督科负责制定、修订本程序，具体负责标准的变更、计量器具的变更管理。 4.3 技术科（技术部门）负责工艺、技术方面的变更管理。 4.4 设备管理科负责机械设备、设施的变更管理。 4.5 安全科（安全监督管理部门）负责HSE管理体系的变更管理，负责安全阀、可燃气体报警仪、消防器材等安全消防设施方面的变更。 4.6 劳资科、组织科负责机构、人员的变更管理。 5 程序 变更管理流程图a） 新建、改建、扩建项目引起的技术变更； b） 原料及介质变更； c） 工艺流程的变更； d） 工艺操作参数的变更； e） 工艺设备的改进和变更； f） 操作规程的变更； g） 生产原料、燃料、化学药剂的变更； h） 公用工程中水、电、汽、风的变化； i) 因风险评价而引起的工艺和操作步骤的变更等。 5.1.2 设备设施变更主要包括以下几个方面： a） 设备设施的更新、改造； b） 安全、环保、工业卫生设施的变更； c） 更换与原设备不同的设备和配件； d） 临时的工艺配管、接头； e） 设备材料代用料。 5.1.3 管理变更主要包括以下几个方面： a） 法律、法规和标准的变更； b） 机构、人员的变更； c） HSE管理体系的变更； d） 工作程序的变更等。 5.2 变更的申请 变更申请变更审批 1 变更项目主管部门接到《变更申请》后，根据变更项目的重要程度，影响范围、投资情况进行分类管理。 2 一般变更由变更主管部门会同单位的领导和技术人员，按判定范围和实际生产的需要判定是否需要变更，如确有必要进行变更，则签署职能部门意见，并报主管领导审批。 3 以下危险范围较大及危险程度较高的变更属于重大变更，主管部门应组织相关职能部门的人员，成立评价小组进行风险评估分析，根据分析结果决定是否批准变更申请对承受较大压力且接触危险化学药品的部件设计及类型方面的变更； 在操作方法、设计或配置硬件和软件、控制回路、报警关断等方面的变更； 针对供电的电路或电源的操作方法、设计、配置方面的变更； 对原操作标准之外的操作方法及工艺参数的变更； 在公用系统中有显著影响的设备及承受较大压力且介质为高危险性的设备的变更； 范围较大的变更； 潜在后果不明显或危险程度较高的变更； HSE管理体系的重大变更； 其它需专门评价的变更。 4 不论变更申请是否批准，变更主管部门都应将审批结果反馈至变更申请人及其所在单位。经批准的变更应发至所有相关单位。 .4 变更实施准备 .4.1 明确变更实施单位和职能 .4.1.1 所有机械、设备、设施的变更（包括使用达到报废期的设备，装置或设施），均由负责组织和管理，相关部门配合实施。.4.1.2 工艺技术的变更，负责组织和管理，相关部门和配合实施。.4.1 3 HSE管理体系的变更由安全科负责组织和管理，相关部门配合实施。.4.1.4 标准、制度的变更由科级质量管理科负责组织和管理，相关部门配合实施。.4.1.5 人员的变动由及时通知安全，由安全组织变动人员的HSE教育培训。.4.1.6 管理变更由相关主管部门负责组织和管理，有关部门配合实施。.4.2 制定变更实施计划 变更项目主管部门根据变更申请的批复情况，编制变更项目的实施计划，明确变更项目的内容、责任人和控制目标。 .4.3 风险评价和环境因素分析 .4.3.1 变更接到变更（工程）项目实施计划后，进行危害和环境因素分析，制定变更项目的实施方案和异常情况应急预案，并报主管部