不合格品控作业指导书.docVIP

昆明市鑫益屋业开发有限公司 编号： XY-ZY-GG-GX 版号： A/0 不合格品控制程序作业指导书 编制 攸正国 日期 2008年11月5日 审核 日期 审核 日期 批准 日期 主责部门 工程管理部 相关部门 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  1、目的 针对为产品、客户服务以及采购中出现的不合格情况进行控制以确保不合格情况得到纠正，确保适用范围 .3房地产开发、施工中产生的不合格及甲供材料运作中的不合格品以及施工过程中出现的不合格材料、半成品和不合格工序的有效控制和处理。 3、定义 3.1不合格品：工程项目建设过程中未满足要求的产品。职责5、工作程序.1.1钢材 凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。 （a）承重构件的受力钢筋（含预应力筋用锚具、夹具和连接器）无出厂合格证或进场检验报告。 （b）应见证的钢材检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 （c）当钢材的品种、规格与设计文件不一致时，无钢材代换设计签证书。 （d）钢材力学性能检验项目不齐全、力学性能指标不合格，且未按规定进行复验。 （e）进口钢材技术指标经检验不符合国产相应级别的钢材技术标准，又未作技术鉴定。 5.1.2水泥 凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。 （a）无水泥出厂合格证和出厂检验报告。 （b）应见证的水泥检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 （c）主要的检验项目（凝结时间、安定性、强度等）缺项或检验结果不符合要求。 （d）实际使用的水泥与出厂合格证或检验报告上的水泥品种、强度等级、厂家不相一致。 5.1.3砖、砌块 凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。 （a）无出厂合格证和检验报告。 （b）应见证的砖检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 （c）检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。 5.1.4 外加剂 凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。 （a）无出厂合格证或出厂检验报告及进场复验报告。 （b）外加剂检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 （c）使用的各种外加剂，未提供有效的型式检验报告。 （d）检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。 （e）出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程实际用量不符。 5.1.5掺合料 凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。 （a）无出厂合格证和进场检验报告。 （b）应见证的掺和料检验未按规定见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 （c）检验项目缺项或检验结果不符合标准要求。 （d）出厂合格证或检验报告所代表的总数量与单位工程实际用量相比，严重不足。 5.1.6防水材料 凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。 （a）主要防水材料无出厂合格证或进场复验报告。 （b）防水材料检验未按规定实行见证取样送检；见证取样送检的材料种类、数量与规定不符。 （c）使用的防水材料与规范、设计要求不符。 （d）防水材料的主要检验项目缺项或品种等级，技术性能不符合标准、规范的要求，又无鉴定处理结论。 （e）各种拌合物（如玛蹄脂、聚氯乙烯胶泥、细石砼等）无配合比或现场抽样检验报告。 5.1.7隔热保温材料 凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。 （a）无出厂合格证或进场检验报告。 （b）使用的隔热保温材料与规范、设计要求不符。 （c）主要抽样检验项目抗压强度、吸水率、导热系数、密度缺项或检验结果不符合要求。 （d）出厂合格证或检验报告所代表的批量之和明显小于实际用量。 5.1.8建筑外墙涂料及外墙腻子 凡出现下列情况之一，本项目核定为“不符合要求”。 （a）无出厂合格证或进场检验报告。 （b）送检的材料种类、数量与规定不符。 （c）使用的材料与规范、设计要求不符。 （e）主要检验项目缺项或检验结果不符合要求。 5.1.9材料不符合要求时按以下规定处理 (a)对不符合要求的材料，按相关规定取样复检，根据复检结果查看材料的各项指标是否达到规范和设计要求，对不合格材料严加管理，责令承包商做出标识，尽快运出现场，不能使用于工程，并及时签发《监理通知单》（监B-01）。如果材料的重要指标达到要求，其它一部分次要指标达不到要求；或者材料的重要指标虽然达不到要求，但与要求非常接近，这种情况，经设计同意，可以按相关技术要求降级使用。 (b)因材料进场后长时间没有使