2012不合格品控制程序.docVIP

莒南县利顺工艺品有限公司 程 序 文 件 生效日期 拟 定 审 核 批 准 2012/04/01 版次 01 文 件 修 订 内 容 摘 要 制修单位 修订人 最新版次 修订日期 生效日期 页次 修订内容 1、目的 对不合格的材料、半成品、成品进行控制，防止非预期使用。 2、适用范围 适用于材料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格品。 3、职责 3.1 技术质量部负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果； 3.2 其它各部门负责在各自职责范围内的不合格品处理决定； 3.3 生产部负责对不合格品进行返工、返修。 4、工作程序 4.1 进货不合格品处理 处理方法有全检、让步接收、退货等； 4.1.1 进货检验员在材料上挂“不合格标签”、“进货检验记录表”呈理者代表在该记录上作处理决定，之后由技术质量部将其发到相关部门执行； a.全检时，由技术质量部作好“全检”标记，组织生产部门依据技术质量部提供的样品进行全检，检出的不合格品做退货处理； b.让步接收时，由技术质量部做好“让步接收”标记，直接发给生产或使用（当有合同要求时，让步接收需经顾客确认同意）； c.退货时，《零部件检验入库通知单》发到采购部，由采购部办理退货手续； 4.1.2 生产过程中发现的不合格物料，经技术质量部重检后，由管理者代表在“进货检验记录表”上做出（让步接收、退货、报废等）处理决定，发相关部门执行； 4.2 （半）成品检验的不合格品处理；检验员在检验中发现的批量不合格处理方法有让步接收、返工、返修、报废等，由生产部填写《返修、返工记录表》。 4.2.1 生产过程中检验或自检发现的单个不合格品，需放置于标有不合格的容器内（或红色箱），由返修人员进行返工、返修，并在《质量检验卡》上记录返工、返修情况，返工返修后的产品重新由第一道检验工序投入生产或进行重检，重检不合格时，技术质量部负责人可在相应检验记录上做出报废的处理决定； 4.2.2 检验员抽检所判定的不合格批，需挂上相应的“不合格”标签或移至不合格品区，由技术质量部负责人在相应检验记录上签字认可，呈管理者代表作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由技术质量部将记录发至采购部和仓库进行相应的处理； a.让步接收、检验员作好“让步接收”标记，转至下道工序或入仓（如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意）； b.返工、返修时，由生产部执行，返工、返修后由技术质量部对该批产品重新进行检验，填写相应的记录。重检不合格时，管理者代表可在检验记录上做出报废的处理决定（当合同有要求时，需经顾客确认同意）； c.报废时，由生产部将其移至废品区，由本厂统一处理； 4.3 与顾客相关的不合格品处理 4.3.1 对于顾客提供的产品，发生不合格现象时，需及时报告顾客，双方协商处理； 4.3.2 对于顾客退回来的零部件或成品，经技术质量部确认为不合格品的，由其 负责人在相应检验记录上做出（返工、返修、报废等）处理决定，发至相关部门 执行； 4.3.3 对于已交付给顾客的产品，发现不合格时，按公司产品质量的重大问题对待，技术质量部需组织采取相应的纠正或预防措施，详见《改进控制程序》，必要时由销售部与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求； 4.4 其他不合格品的处理 仓库进行巡查时所发现的不合格品，搬运过程中所造成的不合格品等，需经技术质量部重新检验，由其负责人在相应检验记录上做出（返工、返修、让步接收、报废等）处理决定，发相关部门执行； 5、相关文件 5.1 QP-14 《改进控制程序》 6、质量记录 6.1 QP-13-01 《返修、返工记录表》 6.2 QP-13-02 《质量检验卡》 6.3 QP-13-03 《不合格品监督报告》 6.4 QP-13-04 《产品质量信息反馈表》 产品型号 订单编号 送验数量 生产单位 抽样标准 抽检数量/PCS 缺陷类型 AQL AC RE 不良数 不良率 NIL-STD-105E-11 MAJ 0.25 MIN 1.0 不良描述: 返工要求: 检验员: 审核: 产品型号 AQ