2016年季度季度工作总结.pptx

证券代码 (stock code)：8336642016年一季度经营分析会汇报材料消防设备事业部二〇一六年四月目 录一季度经营工作总结二季度经营工作规划一季度经营工作总结年度指标完成情况（一）业绩指标达成情况2016年一季度产值目标达成情况单位：万元　 季度年度、一季度签订一季度 预算产值一季度 计划产值一季度完成产值 一季度目标 达成率同期 对比年度目标年度达成率2015年//////2016年/备注：一季度预算目标=6000*15%=900万元一季度预测目标为各分公司所提报的计划目标2016年一季度人均产值目标达成情况单位：万元　 季度年度一季度签订一季度 预测目标一季度 计划目标一季度 目标达成一季度 目标达成率同期 对比年度目标年度达成率2015年//////2016年/备注：一季度预算目标=120*15%=18万元一季度预测目标为各分公司所提报的计划目标未达成原因分析及改进措施 未达成原因分析 改进措施：（四）一季度团队建设截止2016年3月底，在职员工nn名。主要承担消防产品设计、制造、检验、交付等业务。 管理岗位：n人（副经理级以上） 技术岗位：n人 其他员工：n人二季度经营工作规划（一）业绩指标2016年二季度产值目标单位：万元　 季度年度二季度签订二季度 预算目标二季度 预测目标年度目标年度累计=一季度实际完成+二季度预测目标年度累计达成率2015年/////2016年/备注：二季度预算目标=年度目标*25%二季度预测目标为各分公司所提报的计划目标（一）业绩指标2016年二季度人均产值目标单位：万元　 季度年度二季度签订二季度 预算目标二季度 预测目标年度目标年度累计=一季度实际完成+二季度预测目标年度累计达成率2015年/////2016年/备注：二季度预算目标=年度目标*25%二季度预测目标为各分公司所提报的计划目标（二)第二季度重点工作计划单位：万元序号重点工作计划计划完成时间责任部门任务来源1完成计划产值1500万元;第二季度底制造部本部门2按项目管理中心发布的合同交付计划合同交付完成率100%按进度完成制造部项目管理中心3完成第二批低压CO2灭火设备4个型号产品认证资料准备;6月30日消防设备事业部质安环中心4完成厨房设备灭火装置CMQDS10-1工厂检查资料准备;6月30日消防设备事业部质安环中心5完成低压CO2 FM认证试验平台搭建;6月30日质量部、技术部本部门6内燃机直接驱动高压细水雾灭火装置项目结题;4月30日技术部技术管理中心7家用厨房灶台灭火装置项目结题（争取）;4月30日技术部技术管理中心8完成IG541灭火系统（20MPa）工程图、送检清单、关键外购件技术协议;4月30日技术部本部门9完成定压贮存式高压二氧化碳灭火系统图纸及加工工艺装配工艺及外购件清单;4月30日技术部本部门10壁挂式厨房设备具备送检条件5月30日技术部本部门11试验新型探火管灭火装置探火管长度5月30日技术部本部门12贮存式压力5.6Mpa七氟丙烷灭火设备具备送检条件6月30日技术部本部门13根据项目管理中心要求完成第二季度项目的合同分解。按进度完成技术部本部门（三）、目标达成措施及所需支持目标达成措施1.做好生产计划及临时计划调整、合理排产；2.做好物料需求计划，加大外购料跟催力度；3.改善和利用现有设备来提高工作效率。第二季度产值目标值产值：（三）、目标达成措施及所需支持目标达成措施1.加强员工的培训，提高员工的熟练度；2.工具与技术，双重优化；3.激发员工干劲。4.加强生产状况跟踪、迅速处理生产瓶颈等异常情况（避免待工现象）；5.加强设备的管理与维护，有效降低各类故障，为生产的顺利进行奠定基础。第二季度人均产值目标值人均产值：（三）、目标达成措施及所需支持目标达成措施1..生产车间物料的管理和控制；2.在保证安全、技术要求的前提下，采取有效措施减少消耗，确保生产成本持续降低3.提高工作效率控制加班成本控制目标值成本持续降低汇 报 结 束 谢 谢 ！